惠安县政府网站群

水利局

您现在的位置:网站首页 > 政务公开

惠安县水利部门2015年度决算公开
2016-8-23 20:20:13 浏览次数:457 字号:【

2015年度惠安县水利局部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复惠安县水利局2015年度部门决算的通知》(惠财决[2016]3-69号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

惠安县水利局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国农有关水利工作的法律法规和政策等

(二)负责保障水资源合理开发利用和保护工作

(三)负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作

(四)负责节约用水,水利设施、水域及其岸线的管理保护

(五)负责防治水土流失

(六)抓好农村水利工作

(七)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件查处,协调、仲裁水事纠纷,抓好水政监察和水行政执法

(八)负责水利科技和外事工作

(九)承办县委、县政府交办其他事项。

二、部门预算单位基本情况

惠安县水利局部门包括2个机关行政处室及 个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县水利局

财政拨款

7

5

惠安县水利工程建设管理站(含乡镇站、质监站、工程师室)

财政核拨

惠安县水政监察大队

财政核拨

8

7

惠安县水土保持委员办公室

财政拨款

惠安县惠女水库管理局

自收自支

105

86

三、部门主要工作总结

2015年,惠安县水利局部门主要任务是:贯彻落实习总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神以及省委九届十四次全会和市委十一届九次全会精神,紧紧围绕省市重大工作部署及县委、县政府中心工作,落实“三比一看”行动计划,深化水利改革,全力推进水利工程建设,筑牢防灾减灾体系,强化水资源管理,为我县创建全国文明城市和国家级生态县建设提供水利支撑和保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)狠抓进度,圆满完成项目建设任务。2015年我县实施水利项目建设77个,年度计划投资4.1亿万元,累计完成投资4.2亿元。主要有完成洛阳水闸除险加固工程水闸主体工程;完成蔗潭溪三期整治工程4.1公里河道清淤工作,正抓紧河岸护坡建设;乡镇46小溪流整治工程(其中32条小溪流整治列为民办实事工程)已基本完工;黄塘溪八期护岸绿化工程和林辋溪护岸绿化二期工程已完工。圆满完成2014-2015年度冬春水利建设任务,按时序进度完成中央补助第五批小型农田水利重点县2013年及2014年建设任务;

   (二)多措并举,水资源综合管理有所突破。顺利通过市政府2014年度最严格水资源管理制度考核工作;先后出台《惠安县“河长制”实施方案》和《惠安县人民政府关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》;设立黄塘溪、林辋溪流域中心管理站,对黄塘溪、林辋溪流域进行全天候的管理;制定洛阳江流域(惠安段)综合整治方案,并申报万里安全生态水系建设加大对破坏水生态环境行为的巡查整改和打击力度,一年来共处理群众举报件8件,打击违法行为2起;

(三)科学防控,防汛抗旱工作扎实有效。召开全县防汛抗旱工作会和水库安全度汛工作会,提前做好全面部署和安排;完成全县218个村级应急预案修编,使“预警到乡、预案到村、责任到人”落到实处;修编26座小型以上水库大坝汛期防洪运用计划编制和应急预案,确保水库科学运行;全面完成惠安县2013-2015山洪灾害防治项目建设任务,进一步增强防汛监控能力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年部门年初结转和结余5377.42万元,本年收入12402.37 万元,本年支出11973.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配225.59万元,年末结转和结余5580.39万元。

(一)2015本年收入12402.37万元具体情况如下:

1. 财政拨款收入10874.24万元,其中政府性基金 1573万元。

2. 经营收入1171.04 万元。

3. 其他收入357.09万元。

(二)2015本年支出11973.81万元,具体情况如下:

1. 基本支出1329.9万元。其中,人员支出1106.9万元,公用支出223万元。

2. 项目支出90.5.91万元。

3. 经营支出1608万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出8755.97万元,比2014年决算数增加5175.03万元,具体情况如下:

(一)其他自然生态保护支出50万元,较2014年决算数增加20万元,增长66%。主要原因是水环境整治市级以奖代补

(二)可再生能源56万元,较2014年决算数减少104万元,下降65%。主要原因是水库水电增效扩容上级补助本年度不再配套

(三)其他城乡社区管理事务支出122万元,较2014年决算数增加122万元,增长100%。主要原因是林辋溪涂寨段绿化工程省级以奖代补

)农业组织化与产业化经营支出3万元,2014年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是溪流整治市级补助

行政运行支出354.86万元,2014年决算数减少96.43万元,下降22%。主要原因是行政与事业账务分设等。

水利行业业务管理支出284.66万元,2014年决算数增加284.66万元,增长100%。主要原因是新增决算单位。

水利工程建设支出2544万元,2014年决算数增加459万元,增长22%。主要原因是水利工程建设各级投入增加。

水利工程运行与维护支出465.56万元,2014年决算数增加290.56万元,增长166%。主要原因是分设账务事业人员经费列支本科目等。

水利前期工作支出118万元,2014年决算数增加48.68万元,增长71%。主要原因是水利建设项目增加。

水利执法监督支出60.42万元,较2014年决算数增加7.45万元,增长14%。主要原因是工资调整增加支出

十一水土保持支出653.59万元,较2014年决算数增加(减少)303.19万元,增长86%。主要原因是水土保持项目投入加大

十二水资源节约管理与保护支出90万元,较2014年决算数增加90万元,增长100 %。主要原因是县财政拨补惠女局电灌站人员经费

十三水质监测支出49万元,较2014年决算数增加49万元,增长100 %。主要原因是水质监测站建设

十四防汛支出217.4万元,较2014年决算数增加132.46万元,增长156 %。主要原因是山洪灾害防治项目建设

十五抗旱支出1.96万元,较2014年决算数减少50.86万元,下降96%。主要原因是上年度抗旱设备尾款

十六农田水利2116.68万元,较2014年决算数增加1846.68万元,增长683%。主要原因是小农水重点县建设

十七 水资源费安排的支出1.2万元,较2014年决算数增加1.2万元,增长100%。主要原因是实行最严格水资源考核工作经费

十八其他水利支出1567.63万元,较2014年决算数增加1516.73万元,增长2980 %。主要原因是省级安排县域排洪工程贷款贴息1409.42万元等

     六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1499.88万元,比2014年决算数减少1987.82万元,下降57 %,具体情况如下:

(一)地方重大水利工程建设支出386.88万元,较2014年决算数增加137.28万元,增长55 %。主要原因是往年结转农村饮用水安全工程支出

(二)  其他国家重大水利工程建设基金支出1113万元,较2014年决算数减少570万元,下降34%

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出17.95万元,同比增长11%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2014年相比, 因公出国(境)经费支出均无支出。

    (二)公务用车购置及运行费16.9万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2014年相比,公务用车运行费下降4%,主要原因是加强公车管理
  (三)公务接待费1.05万元。主要用于上级检查水利项目、台风期间加强班人员工作用餐等,累计接待16批次、接待总人152(含工作用餐人数)。与2014年相比, 公务接待费支出增长218%,主要是:上级加强对水利项目的监管力度、防抗台风制度加强,工作人员办公用餐

附件:部门决算公开表样

 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表
 
附件1-1
2015年收入支出决算批复表
编制单位: 单位:万元
                        备注
年初结转和结余 5,377.42
 其中:基本支出结转 89.23
      ——财政拨款结转 89.23
    项目支出结转和结余 7,736.84
      ——财政拨款结转和结余 7,736.84
       经营结余 -2448.65
本年收入合计 12,402.37
   1.一般公共预算财政拨款收入 9,301.24
   2.政府性基金预算财政拨款收入 1,573.00
   3.上级补助收入
   4.事业收入
  5.经营收入 1,171.04
   6.附属单位上缴收入
   7.其他收入 357.09
用事业基金弥补收支差额
收入总计 17,779.79
本年支出合计 11,973.81
结余分配 225.59
   1.交纳所得税
   2.提取职工福利基金
   3.转入事业基金 225.59
   4.其他
支出总计 12,199.40
年末结转和结余 5,580.39
   1.基本支出结转 162.51
      其中:财政拨款结转
   2.项目支出结转和结余 8,303.47
      其中:财政拨款结转和结余
   3.经营结余 -2,885.59
2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
         
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
类款项
合计
7,064.06
83.20
6,980.86
9,301.24
8,755.97
1,245.09
1,090.20
154.89
7,510.88
7,609.33
156.98
7,452.35
211
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
106.00
106.00
0.00
0.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2110499
  其他自然生态保护支出
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
21112
可再生能源
0.00
0.00
0.00
56.00
56.00
0.00
0.00
0.00
56.00
0.00
0.00
0.00
2111201
  可再生能源
0.00
0.00
0.00
56.00
56.00
0.00
0.00
0.00
56.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
122.00
122.00
0.00
0.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
0.00
0.00
0.00
122.00
122.00
0.00
0.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
0.00
0.00
0.00
122.00
122.00
0.00
0.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
7,064.06
83.20
6,980.86
9,073.24
8,527.97
1,245.09
1,090.20
154.89
7,282.88
7,609.33
156.98
7,452.35
21301
农业
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2130124
  农业组织化与产业化经营
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
7,064.06
83.20
6,980.86
9,070.24
8,524.97
1,245.09
1,090.20
154.89
7,279.88
7,609.33
156.98
7,452.35
2130301
  行政运行
40.82
40.82
0.00
339.52
354.86
354.86
304.80
50.06
0.00
25.47
25.47
0.00
2130304
  水利行业业务管理
11.20
0.00
11.20
297.11
284.65
170.83
140.45
30.38
113.82
23.65
8.06
15.59
2130305
  水利工程建设
1,964.00
0.00
1,964.00
2,517.20
2,544.00
0.00
0.00
0.00
2,544.00
1,937.20
0.00
1,937.20
2130306
  水利工程运行与维护
127.00
0.00
127.00
435.86
465.56
392.62
341.93
50.69
72.94
97.31
41.31
56.00
2130308
  水利前期工作
0.00
0.00
0.00
255.00
118.00
0.00
0.00
0.00
118.00
137.00
0.00
137.00
2130309
  水利执法监督
16.42
16.42
0.00
79.39
60.42
60.42
59.39
1.03
0.00
35.39
35.39
0.00
2130310
  水土保持
569.73
25.96
543.77
487.13
653.59
176.34
158.62
17.72
477.25
403.26
46.74
356.52
2130311
  水资源节约管理与保护
0.00
0.00
0.00
90.00
90.00
90.00
85.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130312
  水质监测
0.00
0.00
0.00
49.00
49.00
0.00
0.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
2130314
  防汛
478.22
0.00
478.22
416.18
217.40
0.00
0.00
0.00
217.40
677.00
0.00
677.00
2130315
  抗旱
3.30
0.00
3.30
0.00
1.96
0.00
0.00
0.00
1.96
1.34
0.00
1.34
2130316
  农田水利
3,807.50
0.00
3,807.50
2,384.00
2,116.68
0.00
0.00
0.00
2,116.68
4,074.82
0.00
4,074.82
2130322
  水利安全监督
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
2130331
  水资源费安排的支出
9.98
0.00
9.98
2.82
1.20
0.00
0.00
0.00
1.20
11.60
0.00
11.60
2130335
  农村人畜饮水
15.40
0.00
15.40
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.40
0.00
87.40
2130399
  其他水利支出
20.48
0.00
20.48
1,643.02
1,567.63
0.00
0.00
0.00
1,567.63
95.87
0.00
95.87
 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
         
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
类款项
合计
289.28
0.00
289.28
1,573.00
1,499.88
0.00
0.00
0.00
1,499.88
362.40
0.00
362.40
213
农林水支出
289.28
0.00
289.28
1,573.00
1,499.88
0.00
0.00
0.00
1,499.88
362.40
0.00
362.40
21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
289.28
0.00
289.28
1,573.00
1,499.88
0.00
0.00
0.00
1,499.88
362.40
0.00
362.40
2136903
  地方重大水利工程建设
289.28
0.00
289.28
460.00
386.88
0.00
0.00
0.00
386.88
362.40
0.00
362.40
2136999
  其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
1,113.00
1,113.00
0.00
0.00
0.00
1,113.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年支出决算批复表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
单位:万元
  
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
合计
11,973.81
1,329.90
9,035.91
0.00
1,608.00
0.00
211
节能环保支出
106.00
0.00
106.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2110499
  其他自然生态保护支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
21112
可再生能源
56.00
0.00
56.00
0.00
0.00
0.00
2111201
  可再生能源
56.00
0.00
56.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
122.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
122.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
122.00
0.00
122.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
11,745.81
1,329.90
8,807.91
0.00
1,608.00
0.00
21301
农业
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2130124
  农业组织化与产业化经营
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
10,242.93
1,329.90
7,305.03
0.00
1,608.00
0.00
2130301
  行政运行
355.37
355.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2130302
  一般行政管理事务
25.15
0.00
25.15
0.00
0.00
0.00
2130304
  水利行业业务管理
368.97
255.15
113.82
0.00
0.00
0.00
2130305
  水利工程建设
2,544.00
0.00
2,544.00
0.00
0.00
0.00
2130306
  水利工程运行与维护
2,073.56
392.62
72.94
0.00
1,608.00
0.00
2130308
  水利前期工作
118.00
0.00
118.00
0.00
0.00
0.00
2130309
  水利执法监督
60.42
60.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2130310
  水土保持
653.60
176.35
477.25
0.00
0.00
0.00
2130311
  水资源节约管理与保护
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130312
  水质监测
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
2130314
  防汛
217.40
0.00
217.40
0.00
0.00
0.00
2130315
  抗旱
1.96
0.00
1.96
0.00
0.00
0.00
2130316
  农田水利
2,116.68
0.00
2,116.68
0.00
0.00
0.00
2130331
  水资源费安排的支出
1.20
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
2130399
  其他水利支出
1,567.63
0.00
1,567.63
0.00
0.00
0.00
21369
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
1,499.88
0.00
1,499.88
0.00
0.00
0.00
2136903
  地方重大水利工程建设
386.88
0.00
386.88
0.00
0.00
0.00
2136999
  其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
1,113.00
0.00
1,113.00
0.00
0.00
0.00
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
编制单位: 单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 1245.08 
301 工资福利支出 687.53 
30101   基本工资 187.58 
30102   津贴补贴 145.38 
30103   奖金 32.65 
30104   社会保障缴费 32.71 
30106   伙食补助费 0.00 
30107   绩效工资 113.48 
30199   其他工资福利支出 175.73 
302 商品和服务支出 140.23 
30201   办公费 16.81 
30202   印刷费 0.00 
30203   咨询费 1.00 
30204   手续费 0.03 
30205   水费 0.01 
30206   电费 1.17 
30207   邮电费 4.30 
30208   取暖费 0.00 
30209   物业管理费 0.00 
30211   差旅费 2.69 
30212   因公出国(境)费用  0.00 
30213   维修(护)费 2.97 
30214   租赁费 8.00 
30215   会议费 0.00 
30216   培训费 1.07 
30217   公务接待费 1.05 
30218   专用材料费 4.09 
30224   被装购置费 0.00 
30225   专用燃料费 0.00 
30226   劳务费 6.76 
30227   委托业务费 46.70 
30228   工会经费 0.00 
30229   福利费 26.67 
30231   公务用车运行维护费 16.91 
30239   其他交通费用 0.00 
30240   税金及附加费用 0.00 
30299   其他商品和服务支出 0.00 
303 对个人和家庭的补助 402.66 
30301   离休费 0.00 
30302   退休费 277.80 
30303   退职(役)费 0.00 
30304   抚恤金 0.52 
30305   生活补助 24.23 
30306   救济费 0.00 
30307   医疗费 0.00 
30308   助学金 0.00 
30309   奖励金 0.00 
30310   生产补贴 0.00 
30311   住房公积金 46.99 
30312   提租补贴 46.62 
30313   购房补贴 0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 6.50 
310 其他资本性支出 14.66 
31001   房屋建筑物购建 0.00 
31002   办公设备购置 14.66 
31003   专用设备购置 0.00 
31005   基础设施建设 0.00 
31006   大型修缮 0.00 
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 
31008   物资储备 0.00 
31009   土地补偿 0.00 
31010   安置补助 0.00 
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 
31012   拆迁补偿 0.00 
31013   公务用车购置 0.00 
31019   其他交通工具购置 0.00 
31099   其他资本性支出 0.00 
304 对企事业单位的补贴 0.00 
30401   企业政策性补贴 0.00 
30402   事业单位补贴 0.00 
30403   财政贴息 0.00 
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 
307 债务利息支出 0.00 
30701   国内债务付息 0.00 
30707   国外债务付息 0.00 
399 其他支出 0.00 
39906   赠与 0.00 
 
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表
 
编制单位:                                           单位:万元
项      目 本年决算数
合      计 17.95
1. 因公出国(境)费 0.00
2. 公务用车购置及运行维护费 16.90
     其中:(1)公务用车购置费
           (2)公务用车运行维护费 16.90
3. 公务接待费 1.05
 
部门决算相关信息统计表
 
编制单位:惠安县水利局 2015年度 金额单位:元
   行次 统计数    行次 统计数
   1    2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 550,627.38
(一)支出合计 2 179,549.74 (一)行政单位 20 373,392.61
  1.因公出国(境)费 3 (二)参照公务员法管理事业单位 21 177,234.77
  2.公务用车购置及运行维护费 4 169,082.74 22  
    (1)公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 169,082.74 (一)车辆数合计(辆) 24 9
  3.公务接待费 7 10,467.00   1.部级领导干部用车 25
    (1)国内接待费 8 10,467.00   2.一般公务用车 26 8
    (2)国(境)外接待费 9   3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   5.其他用车 29 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
  3.公务用车购置数(辆) 13   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 9   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 16   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 152   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18   36  
 
政府采购情况表
编制单位:惠安县水利局 2015年度 金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计 1 543,750.00 543,750.00 1,094,139.00 1,094,139.00
货物 2 543,750.00 543,750.00 1,094,139.00 1,094,139.00
工程 3
服务 4
 
收入支出决算总表
编制单位:惠安县水利局 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 14,326,700.00 16,599,303.20 108,742,363.20 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 10,816,700.00 13,089,303.20 13,298,968.26
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 15,730,000.00 二、外交支出 38     人员经费 61 8,516,700.00 10,789,303.20 11,068,593.21
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 2,300,000.00 2,300,000.00 2,230,375.05
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 3,510,000.00 3,510,000.00 90,359,119.52
四、经营收入 5 11,710,409.43 五、教育支出 41     基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 3,510,000.00 3,510,000.00 90,359,119.52
六、其他收入 7 3,570,860.34 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67 16,079,980.14
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 1,060,000.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 1,220,000.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 14,326,700.00 16,599,303.20 117,458,067.92 基本支出和项目支出合计 71 103,658,087.78
13 十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 7,042,056.71
14 十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 81,670,410.57
15 十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 4,026,536.50
16 十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77
19 十九、住房保障支出 55     其他资本性支出 78 10,919,084.00
20 二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 80
22 二十二、债务还本支出 58 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 14,326,700.00 16,599,303.20 124,023,632.97 本年支出合计 83 14,326,700.00 16,599,303.20 119,738,067.92
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84 2,255,922.86
    年初结转和结余 26 53,774,269.56       交纳所得税 85
      基本支出结转 27 892,253.35       提取职工福利基金 86
      项目支出结转和结余 28 77,368,351.41       转入事业基金 87 2,255,922.86
      经营结余 29 -24,486,335.20       其他 88
30     年末结转和结余 89 55,803,911.75
31       基本支出结转 90 1,625,102.77
32       项目支出结转和结余 91 83,034,714.89
33       经营结余 92 -28,855,905.91
34 93
35 94
总计 36 14,326,700.00 16,599,303.20 177,797,902.53 总计 95 14,326,700.00 16,599,303.20 177,797,902.53
 
 
返回顶部】【打印本稿】【关闭本页