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县计生协会2017年预算公开
2017-1-20 16:16:04 来源: 浏览次数:115 字号:【

2017年惠安县计划生育协会

部门预算说明

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指20173-59-1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

一、主要职责

惠安县计生协会部门的主要职责是:

(一)指导基层开展国家计生有关政策法规宣传,组织群众自觉落实计划生育。

(二)协调社会力量,开展关爱女孩、关爱计生困难家庭、关爱计生特殊家庭、关爱困难计生基层工作者等。

(三)宣传优生优育知识、生殖健康、防艾等。

二、预算单位基本情况

2016年部门决算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县计生协会

财政拨款

6

5

三、主要工作计划

2017年,全县计生协会工作的总体要求是:按照《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》要求,认真贯彻落实中央和省、市、县委关于加强和改进党的群团工作一系列指示精神,坚持服务于科学发展、服务于社会和谐稳定、服务于计生群众的工作定位,围绕县委、县政府关于人口计生工作的总体部署和巩固提升省级先进县计生协会工作水平的目标任务,加强计生协会组织建设、能力建设,夯实基层基础,寓宣传倡导于服务之中,扎实推进生育关怀行动,为计生群众提供更多更好的服务,推动计生协会工作实现新发展。

(一)贯彻群团会议精神,不断推动协会发展

(二)持续加大宣传倡导,营造良好社会氛围

(三)强化组织网络建设,着力夯实基层基础

(四)深化拓展关怀服务,精准帮扶计生家庭

(五)加强队伍自身建设,努力提升能力水平

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 惠安县计划生育协会收入预算为128.99万元,其中:一般公共预算128.99万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算128.99万元,其中:工资福利支出47.84万元,对个人和家庭的补助支出32.15万元,商品和服务支出49万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出128.99万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出47.84万元。主要用于工资统发、其他支付方式支出。

(二)对个人和家庭的补助支出32.15万元。主要用于工资统发、其他支付方式支出。

(三)商品和服务支出49万元。主要用于一般业务费、车辆运行、其他商品和服务支出和公务接待支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2016年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算安排0.36万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年预算安排一致。
  
附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

             7.2017年度一般公共预算支出经济分类表 

8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      9.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 
附表1                
2017年收支预算表
                单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.一般公共预算拨款(补助) 128.99 一、基本支出 128.99          
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 47.84          
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 32.15          
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 49.00          
五.经营收入(事业)   二、项目支出            
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出            
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出            
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化)            
      4、部门专项项目支出(未细化)            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 128.99 本年支出合计            
九.上年结转   六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计   支出总计 128.99          
 
附表2                        
2017年收入预算表
                        单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
2100101 行政运行 80.99 80.99                  
2100717 计划生育服务 20.00 20.00                  
2100717 计划生育服务 10.00 10.00                  
2100799 其他计划生育事务支出 7.00 7.00                  
2100799 其他计划生育事务支出 11.00 11.00                  
                         
 
附表3                        
2017年支出预算表
                        单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
2100101 行政运行 80.99 47.84 12.15 21.00              
2100717 计划生育服务 20.00   20.00                
2100717 计划生育服务 10.00     10.00              
2100799 其他计划生育事务支出 7.00     7.00              
2100799 其他计划生育事务支出 11.00     11.00              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  合计 128.99 47.84 32.15 49.00              
 
附表4      
2017年财政拨款收支预算表
      单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 128.99 一、基本支出 128.99
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 47.84
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 32.15
      3、商品和服务支出 49.00
    二、项目支出  
      1、经常性专项业务费支出  
      2、一次性项目支出  
      3、部门专项项目支出(已细化)  
      4、部门专项项目支出(未细化)  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 128.99 支出总计 128.99
附表5      
2017年一般公共预算拨款支出预算表
      单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2100101 行政运行 80.99  
2100717 计划生育服务   20.00
2100717 计划生育服务   10.00
2100799 其他计划生育事务支出   7.00
2100799 其他计划生育事务支出   11.00
合计 128.99 80.99 48.00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
项    目 合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合计 128.99
301 工资福利支出 47.84
302 商品和服务支出 49
303 对个人和家庭的补助 32.15
309 基本建设支出 0
310 其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
399 其他支出 0
 
附表8
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出 47.84
  基本工资  
  津贴补贴  
  奖金  
  其他社会保障缴费  
  伙食补助费  
  绩效工资  
  机关事业单位基本养老保险缴费  
  职业年金缴费  
  其他工资福利支出  
二、商品和服务支出 21.00
  办公费  
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费  
  电费  
  邮电费  
  物业管理费  
  差旅费  
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费  
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费  
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费  
  福利费  
  公务用车运行维护费  
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出  
三、对个人和家庭的补助 12.15
  离休费  
  退休费  
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金  
  提租补贴  
  购房补贴  
  采暖补贴  
  物业服务补贴   
  其他对个人和家庭的补助支出  
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务付息  
  国外债务付息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 80.99
附表9
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 3.36
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.36
3、公务用车费 3.00
其中:(1)公务用车运行维护费 3.00
      (2)公务用车购置费  
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