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惠安县海洋与渔业局2017年部门预算公开说明
2017-1-20 14:51:12 来源: 浏览次数:176 字号:【

2017年惠安县海洋与渔业部门预算说明

  

    根据《中共惠安县委办公室 惠安县人民政府办关于转发〈中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(惠委办[2016]82号)精神,以及惠安县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔20173-70号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

海洋与渔业部门的主要职责是:

()组织拟定并监督实施全县海洋功能区划、海域开发规划、海洋与渔业发展总体规划,协调涉海各部门各行业的海洋利用开发活动。

()监督检查海洋与渔业行政执法工作,行使海洋监察和渔政监督管理权,实施辖区内的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护海洋与渔业经济秩序,保护海洋与渔业资源及其所有者和使用者的合法权益。

()监督管理海域(包括海岸带)使用工作,组织并监督实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度。

()监督管理海洋环境保护工作,监督管理海洋自然保护区和特别保护区,核准新建、改建、扩建海洋工程项目环境影响报告书,参与审核新建、改建、扩建海洋工程项目环境影响报告书。

()负责渔业管理工作。

二、部门预算单位基本情况

海洋与渔业部门包括1个行政机关3个股室(加挂四块牌子)3个下属单位(加挂三块牌子),其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县海洋与渔业局办公室(加挂“监察室”和“行政审核审批股”)

海域和海岛管理股(加挂“海洋资源环境保护股”)

渔业股(加挂“渔政渔港监督股”)

机关

7

7

惠安县海洋与渔业执法大队(加挂“惠安县海洋与渔业应急管理中心”牌子)

参照公务员法管理事业单位

20

17

惠安县水产技术推广站(加挂“惠安县水生动物疫病防治站”和“惠安县海洋环境监测站”牌子)

事业单位

10

9

惠安县国家海域动态监管中心

事业单位

2

0

三、部门主要工作任务

2017年,海洋与渔业部门主要任务是:服务海洋经济建设,强化海洋环境保护,推进现代渔业建设以及加强执法工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强海域海岛管理,提升海域综合管理能力;

(二)调整优化产业结构,推进现代渔业建设;

(三)强化海洋执法管理,提高依法管理水平;

(四)抓好机关自身建设,打造廉洁高效队伍。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 海洋与渔业部门收入预算为3574.2万元,其中:一般公共预算3574.2万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算3574.2万元,其中:工资福利支出329.46万元,对个人和家庭的补助支出109.54万元,商品和服务支出103.2万元,项目支出3032万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3574.2万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行164.61万元。主要用于在职和离休人员工资等费用支出。

(二)事业运行377.59万元。主要用于在职和离退休人员工资及费用等支出。

(三)其他农业支出3032万元。主要用于涉渔“三无”船舶拆解、海漂垃圾保洁等项目支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(二)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(三)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算安排2.06万元。主要用于
上级部门及兄弟省市来人调研督查等方面的接待活动

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排2万元,其中:公务用车运行费2万元,主要用于公务用车燃油、维修等方面支出。目前我局在编公务用车2部,今年初海域动态监管中心上级统一采购已再配备1部,目前相关手续正在办理中。

 

    附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表           

          7.2017年一般公共预算支出经济分类情况表
 
          8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      9.2017一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

2017年收支预算表
          单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
栏    次 1 栏    次            
一.一般公共预算拨款(补助) 3,574.20 一、基本支出 542.20 542.20        
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 329.46 329.46        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 109.54 109.54        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 103.20 103.20        
五.经营收入(事业)   二、项目支出 3,032.00 3,032.00        
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出            
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出            
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化) 3,032.00 3,032.00        
      4、部门专项项目支出(未细化)            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 3,574.20 本年支出合计            
九.上年结转   六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 3,574.20 支出总计 3,574.20 3,574.20        
 
附表2                      
2017年收入预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
213 农林水支出 3,574.20 3,574.20                  
21301 农业 3,574.20 3,574.20                  
2130101 行政运行 164.61 164.61                  
2130104 事业运行 377.59 377.59                  
2130199 其他农业支出 3,032.00 3,032.00                  
…… ……                      
  合计 3,574.20 3,574.20                  
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表3                      
2017年支出预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
213 农林水支出 3,574.20 329.46 109.54 103.20     3,032.00        
21301 农业 3,574.20 329.46 109.54 103.20     3,032.00        
2130101 行政运行 164.61 79.37 60.04 25.20              
2130104 事业运行 377.59 250.09 49.50 78.00              
2130199 其他农业支出 3,032.00           3,032.00        
…… ……                      
  合计 3,574.20 329.46 109.54 103.20     3,032.00        
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表4
2017年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 3574.20 一、基本支出 542.20
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 329.46
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 109.54
      3、商品和服务支出 103.20
    二、项目支出 3032.00
      1、经常性专项业务费支出  
      2、一次性项目支出  
      3、部门专项项目支出(已细化) 3032
      4、部门专项项目支出(未细化)  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 3574.20 支出总计 3574.20
 
附表5      
2017年一般公共预算拨款支出预算表
  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
213 农林水支出 3,574.20  
21301 农业 3,574.20  
2130101 行政运行 164.61  
2130104 事业运行 377.59  
2130199 其他农业支出 3,032.00  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 3,574.20  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表6
2017年政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
×××      
×××××      
×××××××      
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
项目 单位:万元
科目编码 科目名称 合计
合计 3574.2
301 工资福利支出 329.46
302 商品和服务支出 103.2
303 对个人和家庭的补助 109.54
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 2788
304 对企事业单位的补贴 60
307 债务利息支出  
399 其他支出 184
 
 
附表8
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合  计
一、工资福利支出 329.46
  基本工资 103.45
  津贴补贴 120.25
  奖金 24.85
  社会保障缴费 15.81
  伙食补助费  
  绩效工资 9.3
  机关事业单位基本养老保险缴费 33
  职业年金缴费 17
  其他工资福利支出 5.8
二、商品和服务支出 103.2
  办公费 5.14
  印刷费 3
  咨询费  
  手续费 1
  水费 1
  电费 7
  邮电费 3
  物业管理费 1
  差旅费 20
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费 3
  租赁费  
  会议费 3
  培训费 2
  公务接待费 2.06
  专用材料费 1
  被装购置费 3
  专用燃料费  
  劳务费 16
  委托业务费 3
  工会经费 3
  福利费 8
  公务用车运行维护费 10
  其他交通费用 3
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出 5
三、对个人和家庭的补助 109.54
  离休费 7.5
  退休费  
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助 14.13
  救济费  
  医疗费  
  助学金  
  奖励金 1.7
  生产补贴  
  住房公积金 30.8
  提租补贴 25.33
  购房补贴  
  其他对个人和家庭的补助支出 30.08
四、对企事业单位的补贴 60
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴 60
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出 2788
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出 2788
七、其他支出 184
  其他支出 184
总计 3574.2
 
附表9
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 单位:万元(保留2位)
项目本年预算数
合计4.06
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费2.06
3、公务用车费2
其中:(1)公务用车运行维护费2
      (2)公务用车购置费 
 

 
 
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