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惠安县水利局2017年度部门预算公开
2017-1-25 16:05:10 来源: 浏览次数:413 字号:【

2017年惠安县水利局部门预算说明

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔20173-69号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

惠安县水利局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国农有关水利工作的法律法规和政策等

(二)负责保障水资源合理开发利用和保护工作

(三)负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作

(四)负责节约用水,水利设施、水域及其岸线的管理保护

(五)责防治水土流失

(六)抓好农村水利工作

(七)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件查处,协调、仲裁水事纠纷,抓好水政监察和水行政执法

(八)负责水利科技和外事工作

(九)承办县委、县政府交办其他事项。

二、部门预算单位基本情况

部门总编制数61人,实有人数41人,其中行政编制 7人,事业编制54人。包括2个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县水利局

财政拨款

7

5

惠安县水利工程建设管理站

财政核拨

12

11

惠安县水政监察大队

财政核拨

8

7

水利电力工程师

财政核拨

3

2

惠安县水利工程质量监督

财政核拨

5

3

惠安县乡镇水利管理站

财政核拨

26

13

三、部门主要工作任务

2017年,部门主要任务是:推进水利工程建设与管理体制改革继续加快水利工程建设持续做好防汛抗旱工作不断加强水资源保护力度。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)继续深化水利工程建管体制改革探索推行项目代建制EPC,建立建设期间项目法人和参建单位考核工作机制,完善水利工程招标投标评标方法,基本实现水利工程招标投标电子化创新水利工程建设监管机制,规范水利建设市场秩序推行水利工程专业化、社会化建设管理,针对水利工程尤其是小型水利工程重建轻管的现象,加快水利工程管理体制改革深化小型水库和农村小型水利设施管护机制改革;贯彻落实“河长制”,制定河道巡查制度,明确河道管护的主体和责任严格水利建设市场准入,加强水利建设市场主体诚信体系建设,构建守信激励和失信惩戒机制。

   (二)积极拓宽水利建设资金投资渠道。积极与省市水利主管部门衔接,以项目为引导,对接国家、省市“十三五”水利规划盘子,不断争取中央、省市水利资金补助;利用上级出台的水利投资贷款优惠政策,向国行、开发银行申请项目前期资金贷款;加快水利风景区建设以及探索小型水库多元化经营模式,不断增强水利设施经济效益,吸引社会资本投资。

   (三)持续加快水利工程项目建设。坚持项目早谋划、早开工、早竣工、早验收,谋划生成一批重点水利项目。2017年计划实施水利项目23个,估算总投资3.6亿元。重点建设内容为主是外走马埭海堤提级加固工程、惠东片区应急备用水库工程、菱溪水库除险加固工程、小溪流工程包、海堤除险加固、东港溪万里安全生态水系建设工程等。

   (四)精准做好防汛抗旱各项工作。进一步做好防汛物资储备和抢险队伍建设工作确保抗洪抢险的需要进一步落实责任继续督查镇村、县直防汛成员单位防汛主要领导、防汛责任人,确保及时上岗到位;继续查找工程隐患,确保安全生产,落实好各种度汛措施、预案;严格执行24小时值班制度,密切注视汛期、雨清及灾情,及时做好上传下达工作,确保群众生命和财产安全

   (五)强化项目建设质量和安全生产。完善水利工程质量和安全监督工作体系,改进质量和安全监督工作方式,提高水利工程质量与安全管理水平,继续加大第三方质量检测力度,确保工程质量;切实做好安全生产各项工作,狠抓安全生产责任制落实,加强监督检查工作力度,做好水利工程的安全隐患排查治理,全面落实各项防汛措施,深入开展安全生产标准化建设,继续做好打非治违,确保水利事业持续稳定安全发展。

   (六)不断加强水资源保护管理。按照水资源的优化配置、合理开发、高效利用、全面节约、有效保护的要求,完善惠安县最严格水资源管理制度的改革方案落实最严格水资源管理制度考核工作方案,健全覆盖全县的水资源管理“三条红线”控制指标体系,探索建立“三条蓝线”,建立和完善水资源管理系统完善水资源监控和调度管理体系,加强水能资源开发许可管理,严格水资源有偿使用做到应全面加强节约用水管理,加快推进节水技术改造完善延伸水利综合执法网络,建立健全部门联合、系统联动执法机制,强化水行政执法监督和水事违法案件查处力度配合做好惠女水库、菱溪陈田水库水质水资源保护工作 

   (七)主动落实党建和精神文明建设工作。不断完善机关各项考勤制度和管理制度;继续开展好“三严三实”、“两学一做”等活动;贯彻落实好民主集中制,领导干部“一岗双责”工作责任,认真落实党组(党委)党风廉政建设责任制和党员干部廉洁从政的各项规定,加强党风廉政建设继续开展警示教育,牢固树立党纪国法和思想道德两条防线;持续做好文明单位床架工作,通过内强素质外树形象,打造一支能干事、干好事、不出事的水利队伍

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 部门收入预算为2431.53万元,其中:一般公共预算2431.53万元。相应安排支出预算2431.53万元,其中:工资福利支出584.48万元,对个人和家庭的补助支出84.05万元,商品和服务支出134万元,项目支出1629万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2431.53万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行117.36万元。主要用于水利局机关人员及办公经费支出

(二)水利工程建设1491万元。主要用于2016-2017年冬春水利200万元菱溪水库除险加固500万元、螺城镇易涝点改造110万元,山洪灾害防治2017年项目35万元、许厝海堤强化加固256万元、湖街海堤强化加固90万元、小岞至净峰环岛道路建设及沿海侧路段护坡海堤改造300万元

(三)水利工程运行与维护621.62万元。主要用于全县小型水库管理员津贴23万元、下属事业单位人员及业务经费598.62万元(含林辋溪、黄塘溪流域管理中心补助经费240万)

(四)水利行业业务管理20万元主要用于在建水利工程实体施工质量抽样检查20万元

(五)防汛95万元主要用于防汛业务费45万元、防汛信息化设备管护50万元

(六)水利执法监督86.55万元主要用于水政大队人员及业务经费

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费:无。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排2.68万元。主要用于上级检查工作及防抗台风期间班人员工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.6%
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排2万元,其中:公务用车运行费2万元,主要用于防汛抗旱车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降73%,主要原因是:实行公车改革

附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

 6.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      7.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表1
2017年收支预算表
单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算       
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
     1     
一.一般公共预算拨款(补助) 2,431.53 一、基本支出 802.53 802.53
二.政府性基金预算拨款   1、工资福利支出 584.48 584.48
三.财政专户核拨收入   2、对个人和家庭的补助支出 84.05 84.05
四.直接事业收入   3、商品和服务支出 134.00 134.00
五.经营收入(事业) 二、项目支出 1,629.00 1,629.00
六.上级补助收入(事业)   1、经常性专项业务费支出
七.附属单位缴款(事业)   2、一次性项目支出
八.其他收入   3、部门专项项目支出(已细化) 1,629.00 1,629.00
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、经营支出(事业)
四、上缴上级支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 2,431.53 本年支出合计
九.上年结转 六、年终结转
十.用事业基金弥补收支差额
收入总计 2,431.53 支出总计 2,431.53 2,431.53
 
附表2
2017年收入预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
2130301 行政运行(水利) 117.36 117.36
2130305 水利工程建设 1,491.00 1,491.00
2130306 水利工程运行与维护 621.62 621.62
2130304 水利行业业务管理 20.00 20.00
2130309 水利执法监督 86.55 86.55
2130314 防汛 95.00 95.00
合计 2,431.53 2,431.53
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3
2017年支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
2130301 行政运行(水利) 117.36 60.43 32.93 24.00
2130305 水利工程建设 1,491.00 1,491.00
2130306 水利工程运行与维护 621.62 465.31 41.31 92.00 23.00
2130304 水利行业业务管理 20.00 20.00
2130309 水利执法监督 86.55 58.74 9.81 18.00
2130314 防汛 95.00 95.00
合计 2,431.53 584.48 84.05 134.00 1,629.00
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表4
2017年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
         
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 2431.53  一、基本支出 802.53 
二.政府性基金预算拨款   1、工资福利支出 584.48 
三.财政专户核拨收入   2、对个人和家庭的补助支出 84.05 
  3、商品和服务支出 134.00 
二、项目支出 1629.00 
  1、经常性专项业务费支出
  2、一次性项目支出
  3、部门专项项目支出(已细化) 1629
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
收入总计 2431.53  支出总计 2431.53 
 
附件2
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
      
一、工资福利支出 584.48 
  基本工资 97.59 
  津贴补贴 100.49 
  奖金 41.20 
  其他社会保障缴费 7.39 
  伙食补助费
  绩效工资 45.53 
  机关事业单位基本养老保险缴费 37.20 
  职业年金缴费 15.08 
  其他工资福利支出 240.00 
二、商品和服务支出 134.00 
  办公费 55.32 
  印刷费 8.00 
  咨询费
  手续费 1.00 
  水费
  电费 10.00 
  邮电费 12.00 
  物业管理费
  差旅费 12.00 
  因公出国(境)费用
  维修(护)费
  租赁费
  会议费
  培训费
  公务接待费 2.68 
  专用材料费
  被装购置费
  专用燃料费
  劳务费 3.00 
  委托业务费 20.00 
  工会经费
  福利费 5.00 
  公务用车运行维护费 5.00 
  其他交通费用
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助 84.05 
  离休费
  退休费
  退职(役)费
  抚恤金
  生活补助 3.77 
  救济费
  医疗费
  助学金
  奖励金
  生产补贴
  住房公积金 30.04 
  提租补贴 50.24 
  购房补贴
  采暖补贴
  物业服务补贴 
  其他对个人和家庭的补助支出
四、对企事业单位的补贴
  企业政策性补贴
  事业单位补贴
  财政贴息
  其他对企事业单位的补贴
五、债务利息支出
  国内债务付息
  国外债务付息
六、其他资本性支出
  房屋建筑物购建
  办公设备购置
  专用设备购置
  基础设施建设
  大型修缮
  信息网络及软件购置更新
  物资储备
  土地补偿
  安置补助
  地上附着物和青苗补偿
  拆迁补偿
  其他交通工具购置
  公务用车购置
  产权参股
  其他资本性支出
七、其他支出
  其他支出
总计 802.53 
附表8
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 4.68
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 2.68
3、公务用车费 2
其中:(1)公务用车运行维护费 2
      (2)公务用车购置费

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