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2017年东桥镇部门预算公开
2017-1-24 12:15:15 来源: 浏览次数:172 字号:【
















































































附表1
2017年收支预算表
单位:万元(保留2位)
收入项目收入预算支出项目支出预算      
一.一般公共预算二.政府性基金预算三.财政专户资金四.直接事业收入五.其他资金
    1    
一.一般公共预算拨款(补助)1,054.76一、基本支出
二.政府性基金预算拨款  1、工资福利支出418.89
三.财政专户核拨收入  2、对个人和家庭的补助支出284.51
四.直接事业收入  3、商品和服务支出351.36
五.经营收入(事业)二、项目支出
六.上级补助收入(事业)  1、经常性专项业务费支出
七.附属单位缴款(事业)  2、一次性项目支出
八.其他收入  3、部门专项项目支出(已细化)
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、经营支出(事业)
四、上缴上级支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计1,054.76本年支出合计
九.上年结转六、年终结转
十.用事业基金弥补收支差额
收入总计1,054.76支出总计1,054.76






































































附表2
2017年收入预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称收入预算数资金来源
一.一般公共预算二.政府性基金预算三.财政专户资金四.直接事业收入五.经营收入六.上级补助收入七.附属单位上缴收入八.其他收入九.上年结转十.用事  业基金弥补收支差额
2010301行政运行442.02442.02
2070199其他文化支出1919
2130199其他农业支出114114
2130705对村民委员会和村党支部的补助185.4185.4
2130705对村民委员会和村党支部的补助1919
2130705对村民委员会和村党支部的补助6.46.4
2010350事业运行44.2744.27
2013101行政运行105.36105.36
2100716计划生育机构40.0540.05
2130104事业运行79.2679.26
合计1054.761054.76
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。



































































附表3
2017年支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称合计一、基本支出二、项目支出三、经营支出(事业)四、上缴上级支出五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出2、对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出1、经常性专项业务费支出2、一次性项目支出3、部门专项项目支出(已细化)4、部门专项项目支出(未细化)
2010301行政运行442.02189.6240.28212.12
2070199其他文化支出1919.00
2130199其他农业支出114114.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助185.4185.40
2130705对村民委员会和村党支部的补助1919.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助6.46.40
2010350事业运行44.2738.665.61
2013101行政运行105.3686.6712.456.24
2100716计划生育机构40.0535.194.86
2130104事业运行79.2668.7510.51
合计1,054.76418.89284.51351.36
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。


























































附表4
2017年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
        
收入项目类别收入预算支出项目类别支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)1054.76 一、基本支出1,054.76 
二.政府性基金预算拨款  1、工资福利支出418.89 
三.财政专户核拨收入  2、对个人和家庭的补助支出284.51 
  3、商品和服务支出351.36 
二、项目支出
  1、经常性专项业务费支出
  2、一次性项目支出
  3、部门专项项目支出(已细化)
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
收入总计1054.76 支出总计1054.76 















































































附表5
2017年一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称基本支出项目支出
类款项
2010301行政运行442.02
2070199其他文化支出19
2130199其他农业支出114
2130705对村民委员会和村党支部的补助185.4
2130705对村民委员会和村党支部的补助19
2130705对村民委员会和村党支部的补助6.4
2010350事业运行44.27
2013101行政运行105.36
2100716计划生育机构40.05
2130104事业运行79.26
合计1,054.76
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


























































附表6
2017年政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称基本支出项目支出
类款项
×××
×××××
×××××××
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。




































































































































































































































































附表7
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
     
一、工资福利支出418.89
  基本工资113.29
  津贴补贴150.25
  奖金22.01
  其他社会保障缴费20.86
  伙食补助费0
  绩效工资27.75
  机关事业单位基本养老保险缴费53.07
  职业年金缴费21.22
  其他工资福利支出10.44
二、商品和服务支出167.36
  办公费36
  印刷费15
  咨询费
  手续费
  水费
  电费26
  邮电费5
  物业管理费
  差旅费3
  因公出国(境)费用
  维修(护)费10
  租赁费
  会议费4.5
  培训费1.5
  公务接待费8
  专用材料费
  被装购置费
  专用燃料费
  劳务费
  委托业务费
  工会经费
  福利费
  公务用车运行维护费13
  其他交通费用18.36
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出27
三、对个人和家庭的补助284.51
  离休费
  退休费0.48
  退职(役)费
  抚恤金
  生活补助215.01
  救济费
  医疗费
  助学金
  奖励金
  生产补贴
  住房公积金35.07
  提租补贴30.2
  购房补贴
  采暖补贴
  物业服务补贴 
  其他对个人和家庭的补助支出3.75
四、对企事业单位的补贴0
  企业政策性补贴
  事业单位补贴
  财政贴息
  其他对企事业单位的补贴
五、债务利息支出0
  国内债务付息
  国外债务付息
六、其他资本性支出51
  房屋建筑物购建
  办公设备购置51
  专用设备购置
  基础设施建设
  大型修缮
  信息网络及软件购置更新
  物资储备
  土地补偿
  安置补助
  地上附着物和青苗补偿
  拆迁补偿
  其他交通工具购置
  公务用车购置
  产权参股
  其他资本性支出
七、其他支出0
  其他支出
总计921.76



































附表8
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元(保留2位)
项目本年预算数
合计21
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费8
3、公务用车费13
其中:(1)公务用车运行维护费13
      (2)公务用车购置费

附件1

2017年惠安县东桥镇部门预算说明

 

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔2017〕3-607号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

部门主要职责东桥镇政府的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施(二)组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整

(三)按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济

(四)负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作

(五)负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定

(六)编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作

(七)完成市政府交办的其他工作任务

二、部门预算单位基本情况

东桥镇部门总编制数55人,实有人数44人,其中行政编制  27人,事业编制17人。包括5个机关行政科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党委

一般公共预算财政拨款

 

8

政府

一般公共预算财政拨款

29

19

农村经济发展办公室

一般公共预算财政拨款

12

8

计生服务所

一般公共预算财政拨款

6

4

社会管理综合治理办公室

一般公共预算财政拨款

8

5

三、部门主要工作任务

2017年,东桥镇政府主要任务是:党建、社会治安综合治理、社会事务、经济发展、项目建设、科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)税收收入稳增长。

(二)社会安定稳定。

(三)项目建设有序推进。

2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 东桥镇部门收入预算为1054.76万元,其中:一般公共预算1054.76万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1054.76万元,其中:工资福利支出418.89万元,对个人和家庭的补助支出284.51万元,商品和服务支出351.36万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1054.76万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出591.65万元。主要用于政府日常行政运行和事业运行支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出40.05万元。主要用于事业运转支出。

()农林水支出290.06万元,主要用于农村基础设施建设及运转经费支出.

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算安排8万元。主要用于主要用于项目建设、上级检查、安迁征接待乡贤企业家等方面的接待活动,与2016年相比基本持平。 

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排13万元,其中:公务用车运行费13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出基本持平

 

附表:1.2017收支预算表

      2. 2017收入预算表

      3. 2017支出预算表

      4. 2017年财政拨款收支预算表

      5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6. 2017政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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