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2017年惠安县水土办预算说明
2017-1-20 10:52:03 来源: 浏览次数:227 字号:【

附件1

2017年惠安县水土办预算说明

 

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔2017〕3-69011号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

一、 部门主要职责

惠安县水土办的主要职责是:贯彻执行水土保持法,依法管理本辖区的水土保持工作。

二、部门预算单位基本情况

惠安县水土办总编制数8人,实有人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人。包括1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县水土水土保持委员会办公室

财政核拨

5

4

惠安县水土保持防护监察站

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2017年,惠安县水土保持委员会办公室主要任务是:加快沿路沿溪生态修复以及矿区植被修复,治理水土流失6000亩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)2017年福建省重点乡镇黄塘镇水土流失治理项目,治理面积3750亩。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 水土办部门收入预算为266.06万元,其中:一般公共预算266.06万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算266.06万元,其中:工资福利支出98.08万元,对个人和家庭的补助支出28.38万元,商品和服务支出19.60万元,项目支出120万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出266.06万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130310(项级科目)126.46万元。主要用于人员支出。

(二)2130310(项级科目)19.60万元。主要用于商品和服务支出。

(三)2130310(项级科目)120万元。主要用于水土保持治理项目支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排0万元。  

(二)公务接待费
  2016年预算安排0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。
  
(三)公务用车购置及运行费
  2016年预算安排0万元。

 

附表:1.2017年收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元(保留2位)
收入项目
收入预算
支出项目
支出预算
资 金 来 源
一.一般公共预算
二.政府性基金预算
三.财政专户资金
四.直接事业收入
五.其他资金
栏    次
1
栏    次
 
 
 
 
 
 
一.一般公共预算拨款(补助)
404.93
一、基本支出
146.06
146.06
 
 
 
 
二.政府性基金预算拨款
 
 1、工资福利支出
98.08
98.08
 
 
 
 
三.财政专户核拨收入
 
 2、对个人和家庭的补助支出
28.38
28.38
 
 
 
 
四.直接事业收入
 
 3、商品和服务支出
19.60
19.60
 
 
 
 
五.经营收入(事业)
 
二、项目支出
120.00
120.00
 
 
 
 
六.上级补助收入(事业)
 
 1、经常性专项业务费支出
 
 
 
 
 
 
七.附属单位缴款(事业)
 
 2、一次性项目支出
 
 
 
 
 
 
八.其他收入
 
 3、部门专项项目支出(已细化)
 
 
 
 
 
 
 
 
 4、部门专项项目支出(未细化)
120.00
120.00
 
 
 
 
 
 
三、经营支出(事业)
 
 
 
 
 
 
 
 
四、上缴上级支出
 
 
 
 
 
 
 
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
404.93
本年支出合计
266.06
266.06
 
 
 
 
九.上年结转
 
六、年终结转
 
 
 
 
 
 
十.用事业基金弥补收支差额
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
404.93
支出总计
266.06
266.06
 
 
 
 

附表2                      
2016年收入预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出 266.06 266.06                  
20101 人大事务                      
2010101 行政运行                      
…… ……                      
…… ……                      
…… ……                      
  合计 266.06 266.06                  
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表3                      
2016年支出预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
201 一般公共服务支出 266.06 98.08 28.38 19.60       120.00      
20101 人大事务                      
2010101 行政运行                      
…… ……                      
…… ……                      
…… ……                      
  合计 266.06 98.08 28.38 19.60     0.00 120.00      
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表4
2016年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
收    入   支    出  
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 266.06 一、基本支出 146.06
二.政府性基金预算拨款    1、工资福利支出 98.08
三.财政专户核拨收入    2、对个人和家庭的补助支出 28.38
     3、商品和服务支出 19.60
    二、项目支出 120.00
     1、经常性专项业务费支出  
     2、一次性项目支出  
     3、部门专项项目支出(已细化)  
     4、部门专项项目支出(未细化) 120.00
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 266.06 支出总计 266.06
 
附表5      
2016年一般公共预算拨款支出预算表
  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
2130310 水土保持 146.06 120.00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 146.06 120.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表6
2016年政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
×××      
×××××      
×××××××      
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
附表7
2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
项   目 合 计
一、工资福利支出 98.08
 基本工资  
 津贴补贴  
 奖金  
 社会保障缴费  
 伙食费  
 伙食补助费  
 绩效工资  
 其他工资福利支出  
二、商品和服务支出 19.60
 办公费  
 印刷费  
 咨询费  
 手续费  
 水费  
 电费  
 邮电费  
 物业管理费  
 差旅费  
 因公出国(境)费用  
 维修(护)费  
 租赁费  
 会议费  
 培训费  
 公务接待费  
 专用材料费  
 被装购置费  
 专用燃料费  
 劳务费  
 委托业务费  
 工会经费  
 福利费  
 公务用车运行维护费  
 其他交通费用  
 税金及附加费用  
 其他商品和服务支出  
三、对个人和家庭的补助 28.38
 离休费  
 退休费  
 退职(役)费  
 抚恤金  
 生活补助  
 救济费  
 医疗费  
 助学金  
 奖励金  
 生产补贴  
 住房公积金  
 提租补贴  
 购房补贴  
 其他对个人和家庭的补助支出  
四、对企事业单位的补贴  
 企业政策性补贴  
 事业单位补贴  
 财政贴息  
 其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
 国内债务利息  
 国外债务利息  
六、其他资本性支出  
 房屋建筑物购建  
 办公设备购置  
 专用设备购置  
 基础设施建设  
 大型修缮  
 信息网络及软件购置更新  
 物资储备  
 土地补偿  
 安置补助  
 地上附着物和青苗补偿  
 拆迁补偿  
 其他交通工具购置  
 公务用车购置  
 产权参股  
 其他资本性支出  
七、其他支出  
 其他支出  
总计 146.06
 
附表8
2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置费  
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