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2017年惠安县水土办预算说明
2017-1-20 10:52:03 来源: 浏览次数:268 字号:【

附件1

2017年惠安县水土办预算说明

 

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔2017〕3-69011号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

一、 部门主要职责

惠安县水土办的主要职责是:贯彻执行水土保持法,依法管理本辖区的水土保持工作。

二、部门预算单位基本情况

惠安县水土办总编制数8人,实有人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人。包括1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县水土水土保持委员会办公室

财政核拨

5

4

惠安县水土保持防护监察站

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2017年,惠安县水土保持委员会办公室主要任务是:加快沿路沿溪生态修复以及矿区植被修复,治理水土流失6000亩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)2017年福建省重点乡镇黄塘镇水土流失治理项目,治理面积3750亩。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 水土办部门收入预算为266.06万元,其中:一般公共预算266.06万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算266.06万元,其中:工资福利支出98.08万元,对个人和家庭的补助支出28.38万元,商品和服务支出19.60万元,项目支出120万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出266.06万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130310(项级科目)126.46万元。主要用于人员支出。

(二)2130310(项级科目)19.60万元。主要用于商品和服务支出。

(三)2130310(项级科目)120万元。主要用于水土保持治理项目支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排0万元。  

(二)公务接待费
  2016年预算安排0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。
  
(三)公务用车购置及运行费
  2016年预算安排0万元。

 

附表:1.2017年收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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