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2017年惠安县红十字会预算公开
2017-1-20 10:45:25 来源: 浏览次数:267 字号:【
惠安县部门(单位)2017年度政府采购预算明细表 

2017年度惠安县红十字会部门预算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指[2017]3-56号)的要求,现将我单位2017年度部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

惠安县红十字会的主要职责是:

(一)志愿者服务。

(二)大病救助。

(三)募捐救灾。

二、部门预算单位基本情况

惠安县红十字会,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县红十字会

财政全额拨款

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,惠安县红十字会要任务是:

(一)志愿者服务。

(二)大病救助。

(三)募捐救灾。

(四) 红十字会青少年活动。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)大病救助。。

(二)志愿者服务。

(三)募捐救灾。

(四) 红十字会青少年活动。

四、2017年预算情况

2017年惠安县红十字会本年财政预算35.31 万元,本年人员经费25.11万元、工资福利支出21.85万元、对个人家庭的补助支出3.28万元,商品和服务支出10.2万元、其中:一般业务费9万元、公务车辆补贴:1.2万元、(公务接待费0.18万元)。

政府预算指标:2.45万元。

编制单位(盖章):惠安县红十字会               金额单位:万元
项目名称 项目内容及用途 单位实有人数 申购项目现有数(同类) 政府采购 其中:资金来源
单价 数量 采购金额 预计购买时间 合计 基本支出财政拨款 项目支出财政拨款 上年结余 其他资金
  办公家具 3 3 1 1 1   1 1      
  办公电脑 3 3 1 1 1   1 1      
  办公室空调 3 2 1 1 1   1 1      
                         
                         
                         
                         
                         
  合计     3 3 3   3 3      
填报单位 经办人:潘志雄         主管部门 经办人:    
单位负责人:张志如         单位负责人:    
  注:其他资金含事业收入、政府性基金、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入等。
附表4
惠安县部门(单位)2017年人员经费支出预算明细表
编制单位(盖章):惠安县红十字会 支出科目:红十字会经费 金额单位:万元
支出项目 合计 基本支出财政拨款 项目支出财政拨款 事业收入 政府性基金  上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 上年结余
一、人员经费支出合计  28.72  28.72                    
(一)工资福利支出  19.09  25.15                                
1.基本工资    6.06                    
  职务岗位工资  1.71  1.71                
  级别薪级工资  4.35  4.35                
  教护龄补贴                    
  警衔津贴                    
2.津贴补贴  7.61  7.61                    
  工作岗位津贴  3.31  3.31                
  生活补贴  4.30  4.30                
  通讯加班补贴    0.78                
  法官检察官津贴                    
  行业性津贴                    
  乡镇工作补贴                    
  乡村教师补贴                    
  公安一线值勤等补贴                    
  其他津补贴                    
3.奖金  5.92  5.92                
  公务员年终一次性奖金  0.51  0.51                
  行政单位无休年假报酬  1.27  1.27                
  绩效考评奖金  1.88  1.88                
  文明城市提名奖金  1.26  1.26                
  文明单位奖金  1.00  1.00                
4.社会保障缴费  5.56  5.56                    
  基本养老保险  2.84  2.84                
  职业年金    1.14                
  基本医疗保险  1.03  1.03                
  公务员医疗救助  0.50  0.50                
  工伤保险                      
  生育保险  0.05  0.05                
  失业保险                      
5、伙食费补助                      
6、绩效工资                    
   奖励性绩效工资                    
   事业单位年终绩效奖金                    
7.其他工资福利支出                            
  临时工资及费用                      
  其他支出                      
(三)对个人和家庭的补助支出  3.57  3.57                    
基本离休费                      
基本退休费                      
退养退职金                      
生活补助费                      
救济费                    
高龄补贴                      
住房公积金  1.90  1.90                
在职人员提租补贴  1.37  1.37                
离退休人员提租补贴                      
安家修缮费                      
抚恤金                      
遗属补助费                      
护理费                      
离退休人员年终过节费  0.30  0.30                
其他补助支出                      
附表9
惠安县部门(单位)2017年“三公”经费及会议费、培训费支出预算明细表
编制单位(盖章): 惠安县红十字会 金额单位:万元
序号 项目名称 2016年预计数 2017年预算合计  资金来源 
基本支出财政拨款 项目支出财政拨款 事业收入 政府性基金  上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 上年结余
1  因公出国(境)费用                       
2  公务接待费   2.00  1.00  1.00                
3  公务用车运行维护费                       
4  公务用车购置                       
5  会议费                       
6  培训费   1.00  0.68  0.68                
  合计                      
注:为贯彻落实中央“八项”规定,本表各项目2017年预算数原则上不得超过上年。
附表5
惠安县部门(单位)2017年公用经费支出预算明细表
编制单位(盖章):惠安县红十字会 支出科目:红十字会经费 金额单位:万元
支出项目 合计 基本支出财政拨款 项目支出财政拨款 事业收入 政府性基金  上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 上年结余
二、公用经费支出预算合计 9 9                
(二)商品和服务支出                    
办公费 1 1                
印刷费 0.5 0.5                
咨询费                    
手续费                    
水  费                    
电  费                    
邮电费 1 1                
物业管理费                    
差旅费 1 1                
因公出国(境)费用                    
维修(护)费 1 1                
租赁费                    
会议费                    
培训费 0.62 0.62                
公务接待费 0.18 0.18                
专用材料费                    
被装购置费                    
专用燃料费                    
劳务费                    
委托业务费                    
工会经费                    
福利费 2 2                
公务用车运行维护费                    
其他交通费用 1.2 1.2                
其他                    
(四)其他资本性支出                    
房屋建筑物购建 0.5 0.5                
办公设备购置                    
专用设备购置                    
大型修缮                    
信息网络及软件购置更新                    
公务用车购置                    
其他交通工具购置                    
                     
其他                    
 
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