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惠安县旅游发展服务中心2017年预算公开
2017-1-20 17:28:27 来源: 浏览次数:134 字号:【

附件1

2017年惠安县旅游发展服务中心预算说明

 

 按照省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及惠安县旅游事业局关于下达2017年度部门预算的通知》(惠旅游预指〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

一、 部门主要职责

惠安县旅游发展服务中心部门的主要职责是:开展旅游产业发展研究,为县委、县政府旅游产业提供产业资讯和决策服务;负责全县旅游资源普查,开展旅游资讯咨询、信息交流、旅游统计、行业创建、智慧旅游开发、旅游品牌推介等业务服务;承办各类旅游研讨会、座谈会和交易会,开展旅游学术业务交流活动;组织全县旅游商品、宣传品开发工作,引导全县旅游商品研发、市场营销,推动旅游购物发展;制定旅游人才开发措施,培养和引进旅游专业人才,负责全县导游人员培训和服务管理;承办旅游事业局交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

惠安县旅游发展服务中心事业编制数3人,实有人数2其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县旅游发展服务中心

财政核拨

3

2

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县旅游发展服务中心

财政核拨

3

2

三、部门主要工作任务

(一)增强旅游产业发展合力。

(二)完善旅游公共服务配套。

(三)策划规划推动旅游项目。

(四)线上线下互动做大品牌。

(五)监管培训并重确保安全。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 惠安县旅游发展服务中心部门收入预算为23.83万元,其中:一般公共预算23.83万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算23.83万元,其中:工资福利支出15.66万元,对个人和家庭的补助支出2.17万元,商品和服务支出6万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出23.83万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

其他旅游业管理与服务支出-基本支出(项级科目)23.83万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助和商品服务支出

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0.12万元。主要用于旅游工作等方面的接待活动。
  (三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元

 

附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

 7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      9.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表1
2017年收支预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
收入项目收入预算支出项目支出预算资  金  来  源
一.一般公共预算二.政府性基金预算三.财政专户资金四.直接事业收入五.其他资金
栏    次1栏    次
一.一般公共预算拨款(补助)23.83一、基本支出23.8323.83
二.政府性基金预算拨款  1、工资福利支出15.6615.66
三.财政专户核拨收入  2、对个人和家庭的补助支出2.172.17
四.直接事业收入  3、商品和服务支出6.006.00
五.经营收入(事业)二、项目支出
六.上级补助收入(事业)  1、经常性专项业务费支出
七.附属单位缴款(事业)  2、一次性项目支出
八.其他收入  3、部门专项项目支出(已细化)
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、经营支出(事业)
四、上缴上级支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计23.83本年支出合计23.83
九.上年结转六、年终结转
十.用事业基金弥补收支差额
收入总计23.83支出总计23.83
附表2
2017年收入预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称收入预算数资金来源
一.一般公共预算二.政府性基金预算三.财政专户资金四.直接事业收入五.经营收入六.上级补助收入七.附属单位上缴收入八.其他收入九.上年结转十.用事  业基金弥补收支差额
216商业服务业等支出23.8323.83
2160599其他旅游业管理与服务支出23.8323.83
0.00
0.00
0.00
合计23.8323.83
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3
2017年支出预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称合计一、基本支出二、项目支出三、经营支出(事业)四、上缴上级支出五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出2、对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出1、经常性专项业务费支出2、一次性项目支出3、部门专项项目支出(已细化)4、部门专项项目支出(未细化)
216商业服务业等支出23.8315.662.176.000.000.000.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出23.8315.662.176.000.000.000.000.000.000.000.00
2160599其他旅游业管理与服务支出23.8315.662.176.00
0.00
0.00
合计23.8315.662.176.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表4
2017年财政拨款收支预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
收    入支    出
收入项目类别收入预算支出项目类别支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)23.83 一、基本支出23.83 
二.政府性基金预算拨款  1、工资福利支出15.66 
三.财政专户核拨收入  2、对个人和家庭的补助支出2.17 
  3、商品和服务支出6.00 
二、项目支出0.00 
  1、经常性专项业务费支出
  2、一次性项目支出
  3、部门专项项目支出(已细化)
  4、部门专项项目支出(未细化)
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
收入总计23.83 支出总计23.83 
附表5
2017年一般公共预算拨款支出预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称基本支出项目支出
类款项
216商业服务业等支出23.830.00
21605旅游业管理与服务支出23.830.00
2160599其他旅游业管理与服务支出23.83
合计23.830.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表6
2017年政府性基金拨款支出预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
科目编码科目名称基本支出项目支出
类款项00
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
项    目合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合计23.83
301工资福利支出15.66
302商品和服务支出6
303对个人和家庭的补助2.17
309基本建设支出
310其他资本性支出
304对企事业单位的补贴
307债务利息支出
399其他支出
附件8
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
项   目合  计
一、工资福利支出15.66 
  基本工资4.36 
  津贴补贴2.39 
  奖金1.86 
  其他社会保障缴费1.14 
  伙食补助费
  绩效工资3.02 
  机关事业单位基本养老保险缴费2.06 
  职业年金缴费0.83 
  其他工资福利支出
二、商品和服务支出6.00 
  办公费1.00 
  印刷费1.00 
  咨询费
  手续费
  水费
  电费
  邮电费0.10 
  物业管理费
  差旅费1.00 
  因公出国(境)费用
  维修(护)费
  租赁费
  会议费
  培训费
  公务接待费
  专用材料费
  被装购置费
  专用燃料费
  劳务费0.90 
  委托业务费
  工会经费
  福利费2.00 
  公务用车运行维护费
  其他交通费用
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助2.17 
  离休费
  退休费
  退职(役)费
  抚恤金
  生活补助
  救济费
  医疗费
  助学金
  奖励金
  生产补贴
  住房公积金1.34 
  提租补贴0.83 
  购房补贴
  采暖补贴
  物业服务补贴 
  其他对个人和家庭的补助支出
四、对企事业单位的补贴0.00 
  企业政策性补贴
  事业单位补贴
  财政贴息
  其他对企事业单位的补贴
五、债务利息支出0.00 
  国内债务付息
  国外债务付息
六、其他资本性支出0.00 
  房屋建筑物购建
  办公设备购置
  专用设备购置
  基础设施建设
  大型修缮
  信息网络及软件购置更新
  物资储备
  土地补偿
  安置补助
  地上附着物和青苗补偿
  拆迁补偿
  其他交通工具购置
  公务用车购置
  产权参股
  其他资本性支出
七、其他支出0.00 
  其他支出
总计23.83 
附表9
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
惠安县旅游发展服务中心单位:万元(保留2位)
项目本年预算数
合计0.12
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0.12
3、公务用车费0
其中:(1)公务用车运行维护费0
      (2)公务用车购置费0
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