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2017年惠安县教育部门预算说明
2017-1-20 9:54:10 来源: 浏览次数:356 字号:【
 

 按照省委办公厅省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求(闽委办发[2016]22号),以及县财政局《关于下达2017年度部门预算的通知》(惠财预指〔2017341号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

教育部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,结合我县实际,起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件,提出贯彻意见和实施方法,并监督组织实施。

(二)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、学生德育工作、党风廉政建设和群团组织建设;领导和管理教育系统直属党支部。

(三)负责本县教育系统的人事管理,统筹规划并指导各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设,负责本县新任教师招聘和在职教职工调动工作,负责初中、小学和幼儿教师资格的认定及教师资格制度的实施工作,指导全县教育系统职称评聘工作,统筹管理本县教育系统表彰奖惩工作,按照干部管理权限做好本系统干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作,推进教育人事制度改革。

(四)统筹全县教育事业的改革和发展,研究拟订全县教育事业的发展规划及年度计划,指导协调教育改革与发展规划的全面实施;研究拟订全县教育发展战略及实施办法,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施;指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业技术学校专业设置、教育教学管理和基础能力建设。

(六)负责制定全县年度招生计划和招生有关规定,并组织指导实施,统筹管理全县各类学历教育考试工作,主管本县中小学、幼儿园、职专(高)、技术学校招生工作,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

(七)负责提出本县每年教育经费预决算草案,统筹安排和管理县级财政下达的各类教育事业经费,会同有关部门检查督促各乡镇贯彻落实教育经费投入、使用情况,会同有关部门确定各类学校收费标准并监督、检查执行情况,指导、监督全县学校办学条件装备、信息化建设和基建工作,监督管理本系统的国有资产。

(八)指导、督促、检查学校的德育、体育、美育、国防教育、人口教育工作;指导全县教育系统工会、共青团和教育协会、学会、基金会等社团组织的工作。

(九)指导教育系统依法行政和普法教育工作;统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综治治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。

(十)负责教育督导与评估工作,负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位基本情况

教育局总编制数52人,实有人数51人,其中行政编制 15人、工勤2人,事业编制35人。包括7个机关行政科室及68个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县教育局

全额拨款

15+2(工

14+3()

福建广播电视大学惠安工作站

全额拨款

4

4

惠安县教师进修学校

全额拨款

42

41

惠安县特殊教育学校

全额拨款

48

35

泉州市惠安技术学校

全额拨款

30

29

惠安县螺阳中心小学

全额拨款

127

122

惠安县涂寨中心小学

全额拨款

286

240

惠安县东岭中心小学

全额拨款

273

237

惠安县净峰中心小学

全额拨款

221

191

惠安县小乍中心小学

全额拨款

115

112

惠安县崇武中心小学

全额拨款

267

235

惠安县山霞中心小学

全额拨款

292

164

惠安县黄塘中心小学

全额拨款

188

172

惠安县紫山中心小学

全额拨款

134

128

惠安县辋川中心小学

全额拨款

95

187

惠安县螺城中心小学

全额拨款

151

118

惠安县实验小学

全额拨款

147

131

惠安县八二三实验小学

全额拨款

190

143

惠安县第三实验小学

全额拨款

111

86

惠安县城南实验小学

全额拨款

140

140

惠安县城南第二实验小学

全额拨款

85

73

惠安县城南第三实验小学

全额拨款

41

30

惠安县溪南实验小学

全额拨款

58

37

惠安县惠东实验小学

全额拨款

35

25

惠安县实验幼儿园

全额拨款

68

55

惠安县第二实验幼儿园

全额拨款

71

54

惠安县城南第二实验幼儿园

全额拨款

45

27

惠安一中

全额拨款

229

265

惠安荷山中学

全额拨款

184

197

惠安二中

全额拨款

72

95

惠安三中

全额拨款

233

239

惠安高级中学

全额拨款

223

233

惠安四中

全额拨款

126

169

惠安工农校学校

全额拨款

21728

57562

惠安锦水中学

全额拨款

16

43

惠安岩峰中学

全额拨款

38

83

惠安文笔中学

全额拨款

57

74

惠安襄惠中学

全额拨款

11

40

惠安东山中学

全额拨款

41

64

惠安东桥中学

全额拨款

40

74

惠安大吴中学

全额拨款

21

58

惠安净峰中学

全额拨款

58

89

惠安东周中学

全额拨款

26

58

惠安小乍中学

全额拨款

52

65

惠安崇武中学

全额拨款

127

134

惠安五峰中学

全额拨款

38

60

惠安乍港中学

全额拨款

32

46

惠安山霞中学

全额拨款

46

66

惠安青山中学

全额拨款

31

48

惠安黄塘中学

全额拨款

24

44

惠安后西中学

全额拨款

22

41

惠安县溪东体育运动实验学校

全额拨款

241539

481664

惠安美仁中学

全额拨款

27

68

惠安尾山学校

全额拨款

201131

48654

惠安辋川中学

全额拨款

18

46

惠安莲山中学

全额拨款

31

66

惠安吹楼学校

全额拨款

171128

591776

惠安候卿中学

全额拨款

19

58

惠安螺城中学

全额拨款

98

112

惠安科山中学

全额拨款

80

114

惠安职业中专学校

全额拨款

139

194

惠安开成职业中专学校

全额拨款

155

172

惠安县东桥中心小学

全额拨款

209

180

惠安县人民政府教育督导室

全额拨款

15

14

   

全额拨款

4

4

教育发展服务中心

全额拨款

16

16

惠安县嘉惠中学

全额拨款

195

233

泉州市惠安广海中学

其他

63

63

    三、部门主要工作任务

总体要求:以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,按照县委、县政府和上级主管部门工作部署,紧紧围绕创建“教育强县”的目标和要求,注重内涵发展,着力促进教育公平、提升教育质量、提高办学水平和激发教育活力,促进学生全面健康快乐成长,构建具有惠安特色的教育新格局,实现全县教育的优质、均衡、持续发展

主要工作任务

一、扩充优质资源,夯实教育发展基础

二、加强队伍建设,提升师资整体素质

三、坚持统筹兼顾,促进各类教育优质发展

四、强化教育管理,全面提升办学质量

五、坚持立德树人,全面提高学生综合素质

六、加强党风行风建设,持续提升教育满意度

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 教育部门收入预算为110552.03万元,其中:一般公共预算110552.03万元,政府性基金预算0万元。相应安排支出预算110552.03万元,其中:工资福利支出70741.28万元,对个人和家庭的补助支出11534.84万元,商品和服务支出339.91万元,项目支出27936万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出110552.03万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)205教育支出(项级科目)3100万元。主要用于义务教育阶段学校生均公用经费、学校项目建设等支出。

(二)20509教育附加安排的支出(项级科目)14800万元。主要用于职业教育经费、学校教学设备添置维护补助、预留乡村教师生活补助、其他应急建设补助、标准化足球场建设等支出。

(三)205教育支出(项级科目)4536万元。主要用于“两免一补”省、市补助支出。

(四)205教育支出(项级科目)5500万元。主要用于县级教育专项支出。

(五)2050204高中教育(项级科目)5895.99万元。主要用于高中教育基本支出。

(六)2050302中专教育(项级科目)4053.7万元。主要用于基本支出。

(七)2050201学前教育(项级科目)3907.58万元。主要用于学前教育基本支出。

(八)2050202小学教育(项级科目)33428.47万元。主要用于小学教育基本支出。

(九)2050203初中教育(项级科目)33013.53万元。主要用于初中教育基本支出。

(十)2050303技校教育(项级科目)340.01万元。主要用于技校教育基本支出。

(十一)2050501广播电视学校(项级科目)57.66万元。主要用于基本支出。

(十二)2050701特殊学校教育(项级科目)436.09万元。主要用于特殊学校教育基本支出。

(十三)2050801进修学校(项级科目)672.48万元。主要用于进修学校基本支出。

(十四)2050101行政运行(项级科目)289.33万元。主要用于基本支出。

(十五)2050199其他教育管理事务支出(项级科目)521.19万元。主要用于基本支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算安排4.13万元。主要用于公务等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降45.45%,主要原因是:公车改革减少公务用车运行费用。

附表:1. 2017收支预算表
      2. 2017收入预算表
   3. 2017支出预算表   
   4. 2017年财政拨款收支预算表
     5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表
     6. 2017政府性基金拨款支出预算表
   7. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表     
   8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 
附件:

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留2)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

     

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.其他资金

   

1

   

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款(补助)

110,552.03

一、基本支出

82,616.03

82,616.03

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

70,741.28

70,741.28

 

 

 

 

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

11,534.84

11,534.84

 

 

 

 

.直接事业收入

 

  3、商品和服务支出

339.91

339.91

 

 

 

 

.经营收入(事业)

 

二、项目支出

27,936.00

27,936.00

 

 

 

 

.上级补助收入(事业)

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

 

 

 

.附属单位缴款(事业)

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

27,936.00

27,936.00

 

 

 

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出(事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

110,552.03

本年支出合计

110,552.03

110,552.03

 

 

 

 

.上年结转

 

六、年终结转

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

110,552.03

支出总计

110,552.03

110,552.03

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

收入预算数

资金来源

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.经营收入

.上级补助收入

.附属单位上缴收入

.其他收入

.上年结转

.用事  业基金弥补收支差额

205

教育支出

810.52

810.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

289.33

289.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

521.19

521.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

76,245.57

76,245.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

  学前教育

3,907.58

3,907.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

33,428.47

33,428.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

33,013.53

33,013.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

5,895.99

5,895.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

4,393.71

4,393.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

4,053.70

4,053.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

  技校教育

340.01

340.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

57.66

57.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

57.66

57.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

436.09

436.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

436.09

436.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

672.48

672.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050801

  教师进修

672.48

672.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

13,136.00

13,136.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

14,800.00

14,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

110,552.03

110,552.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

合计

一、基本支出

二、项目支出

三、经营支出(事业)

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

1、工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

1、经常性专项业务费支出

2、一次性项目支出

3、部门专项项目支出(已细化)

4、部门专项项目支出(未细化)

205

教育支出

810.52

575.46

110.60

124.46

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

289.33

184.64

42.23

62.46

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

521.19

390.82

68.37

62.00

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

76,245.57

65,456.35

10,663.77

125.45

 

 

 

 

 

 

 

2050201

  学前教育

3,907.58

3,435.40

472.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

33,428.47

28,306.85

5,032.07

89.55

 

 

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

33,013.53

28,662.32

4,318.67

32.54

 

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

5,895.99

5,051.78

840.85

3.36

 

 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

4,393.71

3,809.89

575.82

8.00

 

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

4,053.70

3,525.13

528.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

  技校教育

340.01

284.76

47.25

8.00

 

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

57.66

47.62

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

57.66

47.62

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

436.09

383.27

52.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

436.09

383.27

52.82

 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

672.48

468.69

121.79

82.00

 

 

 

 

 

 

 

2050801

  教师进修

672.48

468.69

121.79

82.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

13,136.00

 

 

 

 

 

13,136.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

14,800.00

 

 

 

 

 

14,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

110,552.03

70,741.28

11,534.84

339.91

 

 

27,936.00

 

 

 

 

注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

2017年财政拨款收支预算表

 

 

 

单位:万元(保留2)

   

 

   

 

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

.一般公共预算拨款(补助)

110,552.03

一、基本支出

82,616.03

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

70,741.28

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

11,534.84

 

 

  3、商品和服务支出

339.91

 

 

二、项目支出

27936.00

 

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

27,936.00

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

收入总计

110552.03

支出总计

110552.03

 

 

附表5

 

 

 

2017年一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类款项

 

 

 

205

教育支出

810.52

 

2050101

行政运行

289.33

 

2050199

其他教育管理事务支出

521.19

 

20502

普通教育

76,245.57

 

2050201

  学前教育

3,907.58

 

2050202

  小学教育

33,428.47

 

2050203

  初中教育

33,013.53

 

2050204

  高中教育

5,895.99

 

2050299

  其他普通教育支出

0.00

 

20503

职业教育

4,393.71

 

2050302

  中专教育

4,053.70

 

2050303

  技校教育

340.01

 

20505

广播电视教育

57.66

 

2050501

  广播电视学校

57.66

 

20507

特殊教育

436.09

 

2050701

  特殊学校教育

436.09

 

20508

进修及培训

672.48

 

2050801

  教师进修

672.48

 

205

教育支出

 

13,136.00

20509

教育费附加安排的支出

 

14,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

82,616.03

27,936.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表6

 

 

 

2017年政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类款项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表7

 

2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

 

单位:万元(保留2)

  

 

一、工资福利支出

70741.28

  基本工资

24395.61

  津贴补贴

21055.45

  奖金

1378.22

  其他社会保障缴费

3475.28

  伙食补助费

 

  绩效工资

10085.50

  机关事业单位基本养老保险缴费

8788.56

  职业年金缴费

 

  其他工资福利支出

1562.66

二、商品和服务支出

339.91

  办公费

51.12

  印刷费

10.52

  咨询费

 

  手续费