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2016年度惠安县山霞镇人民政府部门决算说明
2017-7-21 15:39:33 来源:山霞镇 浏览次数:226 字号:【


2016年度惠安县山霞镇政府部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(惠财决〔2017〕605号的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

山霞镇人民政府部门的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委和领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(四)指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设,促进村委会民主自治。

(五)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门预算单位基本情况

山霞镇人民政府部门包括2个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

山霞镇人民政府

财政拨款

21

19

山霞镇社会事务服务中心

财政拨款

7

6

山霞镇委员会

财政拨款

9

9

山霞镇计划生育服务所

财政拨款

6

7

山霞镇农村经济发展服务中心

财政拨款

13

7

三、部门主要工作总结

2016年,山霞镇人民政府部门主要任务是:全力稳住工业经济大盘;深入推进旅游产业发展;全面落实支农惠农工作;加快美丽乡村建设;统筹构建和谐社会;全面加强机关作风建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)持续加快传统产业优化发展,增强发展后劲。

(二)持续加快特色产业延伸发展,稳住发展大盘。

(三)持续加快旅游产业提质发展,激发发展潜力。

(四)持续加快美丽乡村建设,展现乡村特色。

(五)持续加快生态文明建设,实现持续发展。

(六)持续加快先进文化发展,提升文化魅力。

(七)持续加快民生民俗建设,促进社会和谐。

(八)持续推动政府自身建设,促进效能提升。

四、2016年决算收支总体情况

2016年山霞镇人民政府部门年初结转和结余0万元,本年收入3493.71万元,本年支出3493.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入3493.71万元,比2015年决算数增加466.82万元,增长15.42%具体情况如下:

1.财政拨款收入2943.07万元,其中政府性基金953.41万元。

2.其他收入550.64万元。

(二)2016本年支出3493.71万元,比2015年决算数增加466.82万元,增长15.42%具体情况如下:

1.基本支出1674.29万元。其中,人员支出807.09万元,公用支出867.2万元。

2.项目支出315.37万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3493.71万元,比2015年决算数3026.89万元增加466.82万元,增长15.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出962.51万元,较2015年决算数984.59万元减少22.08万元,下降2.24%。主要原因是控制非生产性支出,特别是“三公”经费控制较严格。

(二)公共安全支出92.87万元,较2015年决算数68.72万元增加24.15万元,增长35.14%。主要原因是增加部分公共设施服务(如增设部分监控设施,加强安全保卫工作)。

(三)文化体育与传媒支12.16万元,较2015年决算数22.16万元减少10万元,下降45.12%。主要原因是部分文化公用设施建设已完工。

(四)社会保障和就业支出37.32万元,较2015年决算数34.93万元增加2.39万元,增长6.84%。主要原因是安排部分社会保障和就业培训等支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出167.76万元,较2015年决算数163.85万元增加3.91万元,增长2.39%。主要原因是普及医疗卫生与计划生育的宣传服务支出。

(六)普通教育支出42万元,较2015年决算数20万元增加22万元,增长110%。主要原因是投入中心小学异地建设。

(七)节能环保支出185.68万元,较2015年决算数179.43万元增加6.25万元,增加3.48%。主要原因是投入公用环境卫生保洁。

(八)城乡社区支出1113.41万元,较2015年决算数1003.59万元增加109.82万元,增加10.94%。主要原因是投入城乡基础设施项目建设。

(九)农林水支出569.44万元,较2015年决算数353.63万元增加215.81万元,增加61.02%。主要原因是投入农田水利基础设施。

(十)资源勘探信息等支出160.56万元,较2015年决算数155.99万元增加4.57万元,增加2.92%。主要原因是企业退税拨款增加。

(十一)其他支出150万元,较2015年决算数40万元增加110万元,增长275%。主要原因是增设部分设施。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出953.41万元,比2015年决算数860.78万元增加92.63万元,增长10.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)征地和拆迁补偿的支出42.63万元,较2015年决算数274万元减少231.37万元,下降74.17%。主要原因是征地和拆迁项目已完成。

(二)土地开发支出88.64万元,较2015年决算数0万元增加88.64万元,增长100%。主要原因是增加部分项目。

(三)农村基础设施建设支出815.79万元,较2015年决算数581万元增加234.79万元,增长40.41%。主要原因是用于基础设施建设。

(四)城市环境支出6.36万元,较2015年决算数6万元增加0.36万元,增长6%。主要原因是投入城乡环境卫生的整治和提升。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出31万元,同比下降51.18%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是: 未组团出境参加相关活动。
    (二)公务用车购置及运行费22万元。其中:公务用车购置费10万元,2016年公务用车购置1辆。公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长103.7%,主要是:购置行政执法车辆及车辆维修。

(三)公务接待费9万元。主要用于上级各有关部门下乡检查指导工作等方面的接待活动,累计接待69批次、接待总人数414人。与2015年相比, 公务接待费支出12万元下降27.65%,主要是:严格执行中央八项规定,控制公务接待范围和支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出272.12万元,比2015年增长16%,主要是:印刷费、电费、维修费、购置执法车一辆、劳务费、委托业务费增加。

九、项目绩效自评报告

(一)项目概况

简要说明立项、资金、项目和主要绩效目标等情况。

(二)评价过程及绩效分析

对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。

(三)存在问题

从项目立项、支出进度、项目实施进度方面,部门组织管理,财政资金投入方式、投向、分配方式以及目标任务完成等方面,简要分析存在的主要问题。

(四)有关建议

针对存在的问题,从改进资金分配、加快支出进度、加强项目管理、完善专项资金管理、调整财政政策等方面,提出意见和建议。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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