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惠安县教育局2016年度部门决算公开
2017-7-21 11:09:44 来源: 浏览次数:76 字号:【
 
 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复惠安县教育局2016年度部门决算的通知》(惠财决[2017]48号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

教育部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,结合我县实际,起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件,提出贯彻意见和实施方法,并监督组织实施。

(二)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、学生德育工作、党风廉政建设和群团组织建设;领导和管理教育系统直属党支部。

(三)负责本县教育系统的人事管理,统筹规划并指导各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设,负责本县新任教师招聘和在职教职工调动工作,负责初中、小学和幼儿教师资格的认定及教师资格制度的实施工作,指导全县教育系统职称评聘工作,统筹管理本县教育系统表彰奖惩工作,按照干部管理权限做好本系统干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作,推进教育人事制度改革。

(四)统筹全县教育事业的改革和发展,研究拟订全县教育事业的发展规划及年度计划,指导协调教育改革与发展规划的全面实施;研究拟订全县教育发展战略及实施办法,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施;指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业技术学校专业设置、教育教学管理和基础能力建设。

(六)负责制定全县年度招生计划和招生有关规定,并组织指导实施,统筹管理全县各类学历教育考试工作,主管本县中小学、幼儿园、职专(高)、技术学校招生工作,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

(七)负责提出本县每年教育经费预决算草案,统筹安排和管理县级财政下达的各类教育事业经费,会同有关部门检查督促各乡镇贯彻落实教育经费投入、使用情况,会同有关部门确定各类学校收费标准并监督、检查执行情况,指导、监督全县学校办学条件装备、信息化建设和基建工作,监督管理本系统的国有资产。

(八)指导、督促、检查学校的德育、体育、美育、国防教育、人口教育工作;指导全县教育系统工会、共青团和教育协会、学会、基金会等社团组织的工作。

(九)指导教育系统依法行政和普法教育工作;统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综治治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。

(十)负责教育督导与评估工作,负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括1个机关行政处室及65个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县教育局

全额拨款

15+2(工勤)

14+3(工勤)

福建广播电视大学惠安工作站

全额拨款

4

4

惠安县教师进修学校

全额拨款

42

41

惠安县特殊教育学校

全额拨款

48

35

泉州市惠安技术学校

全额拨款

30

29

惠安县螺阳中心小学

全额拨款

127

122

惠安县涂寨中心小学

全额拨款

286

240

惠安县东岭中心小学

全额拨款

273

237

惠安县净峰中心小学

全额拨款

221

191

惠安县小乍中心小学

全额拨款

115

112

惠安县崇武中心小学

全额拨款

267

235

惠安县山霞中心小学

全额拨款

192

164

惠安县黄塘中心小学

全额拨款

188

172

惠安县紫山中心小学

全额拨款

134

128

惠安县辋川中心小学

全额拨款

195

187

惠安县螺城中心小学

全额拨款

151

118

惠安县实验小学

全额拨款

147

131

惠安县八二三实验小学

全额拨款

190

143

惠安县第三实验小学

全额拨款

111

86

惠安县城南实验小学

全额拨款

140

140

惠安县城南第二实验小学

全额拨款

85

73

惠安县城南第三实验小学

全额拨款

41

30

惠安县溪南实验小学

全额拨款

58

37

惠安县惠东实验小学

全额拨款

35

25

惠安县实验幼儿园

全额拨款

68

55

惠安县第二实验幼儿园

全额拨款

71

54

惠安县城南第二实验幼儿园

全额拨款

45

27

惠安一中

全额拨款

229

265

惠安荷山中学

全额拨款

184

197

惠安二中

全额拨款

72

95

惠安三中

全额拨款

233

239

惠安高级中学

全额拨款

223

233

惠安四中

全额拨款

126

169

惠安工农中学

全额拨款

28

62

惠安锦水中学

全额拨款

16

43

惠安岩峰中学

全额拨款

38

83

惠安县文笔中学

全额拨款

57

74

惠安襄惠中学

全额拨款

11

40

惠安东山中学

全额拨款

41

64

惠安东桥中学

全额拨款

40

74

惠安大吴中学

全额拨款

21

58

惠安净峰中学

全额拨款

58

89

惠安东周中学

全额拨款

26

58

惠安小乍中学

全额拨款

52

65

惠安崇武中学

全额拨款

127

134

惠安五峰中学

全额拨款

38

60

惠安乍港中学

全额拨款

32

46

惠安山霞中学

全额拨款

46

66

惠安县青山中学

全额拨款

31

48

惠安黄塘中学

全额拨款

24

44

惠安后西中学

全额拨款

22

41

惠安县溪东体育运动实验学校

全额拨款

39

64

惠安美仁中学

全额拨款

27

68

惠安尾山中学

全额拨款

31

54

惠安辋川中学

全额拨款

18

46

惠安莲山中学

全额拨款

31

66

惠安吹楼中学

全额拨款

28

76

惠安候卿中学

全额拨款

19

58

惠安螺城中学

全额拨款

98

112

惠安科山中学

全额拨款

80

114

惠安职业中专学校

全额拨款

139

194

惠安开成职业中专学校

全额拨款

155

172

惠安县东桥中心小学

全额拨款

209

180

惠安县人民政府教育督导室

全额拨款

15+20(招办及发展中心)

14+20(招办及发展中心)

惠安县嘉惠中学

全额拨款

195

233

泉州市惠安广海中学

其他

63

63

三、部门主要工作总结

2016年,教育部门主要任务是:全县教育工作以党的“十八大”和十八届四中、五中全会精神为指导,在县委、县政府的领导下,在上级教育行政部门的指导下,在全县教育系统上下的共同努力下,以均衡发展,办人民满意教育为目标,精心策划、周密部署、强化督查,各项工作有序推进较好地完成年度各项工作任务顺利通过“义务教育发展基本均衡县”国家督导评估认定和复检,荣获第九届全国青少年五好小公民主题教育活动先进集体。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力加强综合保障,推进教育持续发展

(二)着力强化教育管理,保障教育优质发展

(三)着力规范运行机制,确保教育和谐发展

四、2016年决算收支总体情况

2016年教育部门年初结转和结余8693.47万元,本年收入132594.51万元,本年支出111503.9万元,事业基金弥补收支差额177.16万元,结余分配861.67万元,年末结转和结余29099.57万元。

(一)2016本年收入132594.51万元,比2015年决算数增加12621.08万元,增长10.52具体情况如下:

1. 财政拨款收入126007.1万元,其中政府性基金14 万元。

2. 事业收入6078.28万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入509.13万元。

(二)2016本年支出111503.9万元,比2015年决算数减少8229.88万元,下降6.87具体情况如下:

1. 基本支出86569.52万元。其中,人员支出80976.37万元,公用支出5593.15万元。

2. 项目支出24934.37万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出105549.88万元,比2015年决算数减少8547.08万元,下降7.49 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出305.35万元,较2015年决算数增加304.7万元,增长468.77 %。主要原因是其他发展与改革事务支出、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

(二)教育管理事务878.44万元,较2015年决算数增加8.98万元,增长1.03%。主要原因是增加人员经费支出及项目支出。

(三)普通教育89492.2万元,较2015年决算数减少5122.52万元,下降5.41%。主要原因是初中教育项目支出减少及小学教育人员经费减少。

(四)职业教育5366.37万元,较2015年决算数增加432.35万元,增长8.76%。主要原因是基本支出及项目支出增加。

(五)广播电视教育55.76万元,较2015年决算数减少  15.02万元,减少21.22%。主要原因是人员经费支出减少。

(六)特殊教育521.82万元,较2015年决算数增加132.11万元,增长33.9%。主要原因是增加人员经费及项目支出增加。

(七)进修及培训774.5万元,较2015年决算数减少151.79万元,减少16.39%。主要原因是基本支出减少。

(八)教育费附加安排的支出7997.46万元,较2015年决算数减少3836.65万元,减少32.42%。主要原因是项目支出减少。

(九)其他教育支出157.98万元,较2015年决算数减少299.24万元。主要原因是项目支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出41.93万元,比2015年决算数增加17.52万元,增长71.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他支出41.93万元,较2015年决算数增加17.52万元,增长71.77 %。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出31.3万元,同比下降23.38%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
   
(二)公务用车购置及运行费22.93万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费22.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降25.82%,主要是:公务用车报废减少2辆,相应公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。
  (三)公务接待费8.37万元。主要用于公务等方面的接待活动,累计接待44批次、接待总人数1952人。与2015年相比, 公务接待费支出下降15.79%,主要是:减少接待批次、人数。
   
八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出277.92万元,比2015年减少1.05%,主要是:减少退休人员经费支出。

九、项目绩效自评报告

(一)项目概况

根据财政年度预算安排,教育专项中的本级实际投入18735.152万元纳入2016绩效考评项目。专项支出主要用于教师培训、职业教育、安保经费、项目建设、校舍维修及设备添置等相关支出。

(二)评价过程及绩效分析

就教育事业费投入项目进行绩效评价,参照县财政下发的绩效监控情况表制定了绩效评价方案,并对资金下拨用途及项目建设进行跟踪检查、核实,认为教育事业费按年度完成投入使用后在投入产出,效益方面达到良好的效果。本次评价指标我局分为“一级指标”、“二级指标”、“三级指标”三类,评价方法我局采用项目事后评价分析法,具体为“评分标准”、“权重”、“得分”三种,我局自评总分为97分。

(三)存在问题

资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高资金的使用效益。但还需进一步加快资金的使用速度,有利于各项工作的开展。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表
 
 
 
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