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中国人民政治协商会议福建省惠安县委员会2016年部门决算公开
2017-7-21 9:56:50 来源: 浏览次数:103 字号:【


 

2016年度惠安县政协部门决算说明


 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》(惠财决[2017] 002号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

县政协部门的主要职责是:

(一)政治协商。

(二)民主监督。

(三)参政议政。

二、部门预算单位基本情况

惠安县政协部门包括四个机关行政处室及政协委员服务中心下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县政协

财政拨款

16

16

政协委员服务中心

财政拨款

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,惠安县政协部门主要任务是:召开政协委员会,根据年度工作开展调研、视察和民主协商、民主监督等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)召开政协委员会。

(二)开展相关调研视察工作。

(三)开展协商议政工作。

(四)开展民主监督工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县政协部门年初结转和结余66.95  万元,本年收入678.06  万元,本年支出561.69  万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 183.32 万元。

(一)2016本年收入 678.06 万元,比2015年决算数增加127.48 万元,增长23 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 676.03   万元,其中政府性基金    0万元。

2. 事业收入 0   万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入 0   万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  2.03  万元。

(二)2016本年支出561.69  万元,比2015年决算数增加 43.12 万元,增长 8 具体情况如下:

1. 基本支出   439.14 万元。其中,人员支出359.42  万元,公用支出 79.72 万元。

2. 项目支出 122.55 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  555.75  万元,比2015年决算数增加37.76 万元,增长7 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目) 409.40万元,较2015年决算数增加0万元。

(二)政协会议(项级科目)59.52万元,较2015年决算数增加5.52 万元,增长10.22 %。主要原因是十四届换届会议增加费用

(三)委员视察(项级科目)36.23 万元,较2015年决算数增加1.63万元,增长4.71%。主要原因是委员视察费用增加。

(四)事业运行(项级科目) 23.80万元,较2015年决算数增加7.5 万元,增长46.01 %。主要原因是购买办公电脑。

      (五)其他政协事务支出(项级科目)26.80万元,2015年决算数增加22.7  万元,

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0   万元,比2015年决算数增加万元,增长0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出15.35万元,同比下降8 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0 %
   
(二)公务用车购置及运行费14.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置辆。公务用车运行费14.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 8 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降7 %,主要是:车辆维修费减少。
  (三)公务接待费0.40万元。主要用于接待各县市或全国各地政协来惠学习考察等方面的接待活动,累计接待 8 批次、接待总人数60。与2015年相比, 公务接待费支出增长8%,主要是: 接待批次、人数增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出561.70万元,比2015年减少5%,主要是:各类支出的减少。

九、项目绩效自评报告

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

/uploads/惠安县政协办系统汇总.xls
 

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