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惠安县总工会2016年度决算说明
2017-7-21 15:54:01 来源: 浏览次数:25 字号:【

2016年度惠安县惠安县总工会决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复惠安县总工会2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

惠安县总工会的主要职责是:维护、建设、参与、教育。

二、部门预算单位基本情况

惠安县总工会总编制数13人,实有人数12人,其中行政编制 7人,事业编制5人。包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县总工会

财政核拨

13

12

三、部门主要工作总结

2016年,惠安县总工会主要任务是:2016年,惠安县总工会惠安县总工会扎实开展“五大行动”和“基层工会建设落实年”活动,确保工会各项工作的创新发展。

(一)措施与形式得力,推进普法用法行动

(二)行业与层面兼顾,推进技能提升行动

(三)站位与定位准确,推进维权维稳行动

(四)适应与实效并重,推进创新服务行动

(五)建设与规范同步,推进固本强基行动

四、2016年决算收支总体情况

2016年回惠安县总工会年初结转和结余0万元,本年收入1093.06万元,本年支出1093.06万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1093.06万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1093.06万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出1093.06万元,具体情况如下:

1. 基本支出966.05万元。其中,人员支出61.05万元,公用支出905万元。

2. 项目支出127万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1093.06万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出33.04 万元,。

(二)商品和服务支出1032万元。

(三)对个人和家庭的补助28.01万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费××万元。其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待0 批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:×××××××××。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。

九、项目绩效自评报告

(一)项目概况

简要说明立项、资金、项目和主要绩效目标等情况。

(二)评价过程及绩效分析

对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。

(三)存在问题

从项目立项、支出进度、项目实施进度方面,部门组织管理,财政资金投入方式、投向、分配方式以及目标任务完成等方面,简要分析存在的主要问题。

(四)有关建议

针对存在的问题,从改进资金分配、加快支出进度、加强项目管理、完善专项资金管理、调整财政政策等方面,提出意见和建议。



附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况
/uploads/惠安县总工会汇总.xls
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