一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达中央水库移民扶持基金

闽财农指〔2022〕104号、闽财农指〔2022〕105号、闽财农指〔2023〕63号福建省财政厅、水利厅下达我县中央水库移民扶持基金预算175.1万元，其中：直补资金23.34万元，扶持到村14.76万元，项目资金137万元。

（二）市、县（区）分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配（资金下达、支出方向等）

惠安县财政局、惠安县水利局及时按规定下达中央水库移民扶持基金预算175.1万元。

2.绩效目标

目标1：完成移民美丽家园建设项目3个；

目标2：完工项目验收率100%；

目标3：项目一次性验收合格率100%；

目标4：截至当年底，直补资金发放率100%；

目标5：截至当年底，项目资金完成率80%；

目标6：截至次年3月底，项目资金支付率100%；

目标7：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%；

目标8：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率100%；

目标9：移民对后期扶持政策实施满意度90%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

惠安县水利局按省市移民中心要求认真开展库区移民人口年度核增核减工作和项目申报工作，最终确定2023年度应发放移民直补资金人数为387人，实施东岭镇西梁溪淤泥清理及河岸建设、螺城镇枪台新村公厕改造、东岭镇赤石村东港溪溪流污水治理及周边景观提升工程等3个项目。

（二）组织过程

县财政局及时将资金下拨至县水利局，县水利局按时将直补资金发放至移民个人银行账户、建设项目资金及时拨付至东岭、螺城镇。县水利局作为主管部门负责监督指导。

（三）分析评价

县水利局通过现场核实，整理绩效评价所需的基本资料，认真按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对中央水库移民扶持基金的绩效进行综合评价。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2023年度中央水库移民扶持基金到位175.1万元，均下达县水利局，到位率100%。

2. 资金执行情况分析

截止2024年3月底，我县共拨付中央水库移民扶持基金175.1万元，其中：直补资金23.22万元，扶持到村14.76万元，项目资金137.12万元。

县水利局发放移民直补资金23.22万元。

东岭镇人民政府负责实施东岭镇西梁溪淤泥清理及河岸建设、东岭镇赤石村东港溪溪流污水治理及周边景观提升工程2个项目，截止2024年3月底已拨付使用资金146.88万元(其中，中央基金126.88万元，库区基金20万元）。螺城镇镇人民政府负责实施螺城镇枪台新村公厕改造项目，截止2024年3月底已拨付使用资金25万元，共计支付中央水库移民扶持基金151.88万元。

3. 资金管理情况分析

我县严格执行各级部门制定的后期扶持人口核定和动态管理，项目管理、资金管理及财务规则制定等配套政策，并按预算绩效管理要求制定绩效管理事项细则。扶持资金全部用于本级水库移民扶持，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为规范，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析 

截止2024年3月底，资金直补受益移民共计387人，直补资金标准符合率100%；美丽家园建设项目3个，验收合格。

2. 效益指标完成情况分析

   东岭镇西梁溪淤泥清理及河岸建设等3个项目在可研和初设阶段均已进行多方面效益论证，后期工程结束后也获得周边群众的一致好评，极大提高了人民群众出行条件，对周边群众生活、生产提供了极大的便利，对于带动周边地块的发展有着重要意义，发挥了经济效益。扶持政策实施后，提高了移民的整体人均可支配收入水平。

3. 满意度指标完成情况分析

扶持基金到位后，我县针对后期扶持政策实施的情况展开了问卷调查，满意度97%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

虽然我县较好地完成2023年度绩效目标任务，但也存在一些问题。一是项目前期工作未按时按要求完成，导致项目实施滞后。二是项目验收不够及时。项目完工后，没有及时收齐内业资料，一定程度上影响竣工验收，影响资金拨付。

（二）下一步改进措施

下一步，我县将在项目报批过程中同步开展项目前期工作，及时整理档案资料，确保项目按时开工，资金拨付率达到绩效目标要求。

五、综合评价结论

我县2023年度中央水库移民后期扶持直补资金和项目资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，档案较为完整。项目实施总体情况良好，绩效工作自评得分98.4分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将公开于政府信息公开网站。

七、相关建议和意见

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：1.惠安县中央水库移民扶持基金绩效自评表

2.惠安县2023年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

3.惠安县2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

4.惠安县2023年中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

惠安县水利局                          惠安县财政局

        2024年6月3日   

（联系人：庄晓艺  联系电话：13959797921）